出差管理办法.docxVIP

单据报销.2.于出差地点之交通以乘坐公共运输工具为原则.2/93.出发地至目的之间有动车 单据报销.2.于出差地点之交通以乘坐公共运输工具为原则.2/93.出发地至目的之间有动车/高铁,且行 食住以对方公司有关标准执行.3/9第十二条：实施日期自2014/8/1起按本办法规定的新标准执行.国 级与顾问参照C级报销协理级参照B级报销副总经理级〔以上〕参照A级报销国外出差费用标准备注：一般台籍员 或事后补办《出差计划与费用申请书》者,一概不予报支各项出差费用；如因故延期或出差取消,须立即将借支款 第一条：适用范围 本公司从业人员因公出差,均适用本办法. 第二条：出差种类〔## 地区见《外出管理办法》〕 出差依实际需要,分为下列三种： 1. 国内出差〔含港澳台〕 2. 国外出差 3.外派培训学习、技术支援 第三条：出差定义 1.时间：由出发到返回公司用时少于 10 小时的不适用此办法,依《外出管理办法》执行. 2.地点： ## 市外 第四条：一般守则 1.出差应以最短时间与最经济方式实施之. 2. 出差日程变更,应事先报准.出差期间之职务代理人应由出差人于出差前报呈核定,出差期间 之联络方式,应通知职务代理人与其主管. 3.原则上出差时间尽量安排在工作日,如遇特殊情况需在双休或国定假日出差者,则必须由总经 理室核准后按工作日标准申请出差津贴,并以调休方式补回休假. 4.出差期限除因病或特殊原因阻延,需以 事先报备外,不得任意延期. 5.出差归来后需与时到管理部销差,核对出差天数,以免薪资结算异议与财务正确报销. 6.出差人所报各项费用,如有虚报造假,除追缴所领之各项费用外,并按本公司《员工守则》有关 规定处理,情节严重,金额巨大者,依法处理. 7.出差者出差前应依照职级填写 《出差计划与费用申请书》〔见附件〕 ,交人事核对后送呈总经 1 / 9 如需招待宾客,需事先填写《公务用餐〔招待〕申请单》〔见附件〕,如临时需要则需报备主管同意, 如需招待宾客,需事先填写《公务用餐〔招待〕申请单》〔见附件〕,如临时需要则需报备主管同意,并补写申请 核准,特殊情况需与时以报备,否则超出额应自理.2.不同职级人员一同出差,按各自级别使用各自标准.3. 多人房,如与高级别者同住一间房时,以该高级别主管标准报销；如各自单独住宿,以各人职级标准内报销.2. 过6小时,按照职级不能搭乘飞机出差者,必须事先在《出差计划与费用申请书》上注明并总经理室核准后可改乘 8. 出差人于出差完成归来三个工作日内,应填写《出差报告书》 〔见附件〕 ,依出差申请之核决 权送呈. 第五条：费用标准 1.出差申请与费用借支： 出差人员应凭签核后的《出差计划与费用申请书》借支费用,未经核准出差或事后补办《出 差计划与费用申请书》者,一概不予报支各项出差费用；如因故延期或出差取消,须立即将借 支款项交还财务部. 2.公司依据每人职级界定出差日借支差旅费标准〔见附件〕 3.出差费用按标准预计低于 1000 元者,不得借支. 4.出差津贴与其他杂支不得借支. 第六条：住宿 1.如果二人以上一同出差,应住宿相应的多人房,如与高级别者同住一间房时,以该高级别主管 标准报销；如各自单独住宿,以各人职级标准内报销. 2.住宿发票必须填写清楚所住房型与住宿天数,根据出差人所在职级标准内支付,超出部分不 予报销. 3.参加外办活动时,以该主办单位的交通、 住宿、餐费标准执行. 4. 由公司统一安排或对方单位免费提供集体宿舍与自宅住宿者,不再另行报销住宿费；于交通 工具上过夜者,亦不另行报销住宿费,每晚补贴 180 元. 5.如因实际需要,陪同宾客住宿者,按其提供之单据支付. 第七条：交通 1.出差交通工具以客运部门公布之票价为准,交通费凭单据报销. 2.于出差地点之交通以乘坐公共运输工具为原则. 2 / 9 贴按日数支给,中午12:00以后出发或中午12:00以前销差者,当日可报销50%津贴.3.出差在外,住宿发票必须填写清楚所住房型与住宿天数,根据出差人所在职级标准内支付,超出部分不予报销.3.参加外办,并以调休方式补回休假.4.出差期限除因病或特殊原因阻延,需以事先报备外,不得任意延期.5.出差归来时间出发时间预定完成日出差费用预算申请栏起止日期地点住宿费交通费其他合计副总经理管理本部部门主管初核3.出发地至目的之间有动车/ 高铁,且行程不超过 贴按日数支给,中午12:00以后出发或中午12:00以前销差者,当日可报销50%津贴.3.出差在外, 住宿发票必须填写清楚所住房型与住宿天数,根据出差人所在职级标准内支付,超出部分不予报销.3.参加外办