信息部内控管理制度.pdf

Word 信息部内控管理制度 一、工作职责 1、主任职责：〔1〕在主管矿长领导下，负责全部门工作; 〔2〕 完成公司交办的其它工作；〔3〕帮助矿其它部门做好职工培训、平安 质量标准化信息管理系统推动与运行，“三违”人员查处，事故抢救 及处理等工作；〔4〕按矿上整体支配，做好井下跟班带班工作；〔5〕 帮助各系统厂家搞好售后服务工作和技术更新工作。 2、井下跟班修理工职责：〔1〕严格遵守劳动纪律，规范自己 工作行为，不违章作业；〔2〕对所属分管范围内监测监控、人员定位、 束管监测设备 〔井上下各类传感器分站、摄像头、定位基站、束管分 线箱及各类线缆〕要做究竟子清，状况明。〔3〕每天必需按各自班次 准时参与班前会，按时下井8小时跟班作业，确保本班次井上下各类 设备设施运转正常，对当班消失设备、设施故障当班必需马上解决处 理。〔4〕每天井下各设备设施巡回检查次数不得少于2次，并且对自 己所分管区域设备、设施及线缆卫生及摆放悬挂负责，确保设备摆放 整齐、线缆悬挂整齐，卫生洁净，各类传感器悬挂位置符合标准规定； 〔5〕对当班损坏设备和丢失设备必需当班马上查处，查不清的，由 当班修理工负责。〔6〕每天按规定填写各类记录，做到记录记载详实， 反映工作实际，不得 弄虚作假，哄骗部门；〔7〕严格各自交接-班工作，做到当面 现场交接清晰，否则由接-班人负责；〔8〕严格按时做好各类传感器 校正，风电闭锁及瓦斯电闭锁装置调试及各分站牌板按规定填写工作； 第 1 页 Word 〔9〕严格遵守电工操作规程和修理工操作规程，合理布置井下各类 线缆设备，严禁乱拆乱用；〔10〕狠反 “三违”，对 “三违”人和事 马上查处，消退怕惹人思想。 3、监测监控工职责：〔1〕严格遵守矿上各项规章制度，严格 工作纪律，做到8小时上岗作业，不串岗脱岗，提高工作技能；〔2〕 按各自班次准时上下班；〔3〕上班时必需穿工作服，戴工作帽，不干 与工作无关的事；〔4〕在交接-班前清扫好机房卫生 〔含值班室、标 校室〕，做到机房洁净干净，桌椅摆放整齐；〔5〕交接-班时严格执行 交接-班制度，做到设备运行正常，工器具齐全，工业卫生洁净，各 类设备设施齐全有效；〔6〕监测工对发觉井上下监测监控设备发生故 障或报警时必需准时通知当班井下修理工进行处理，监测工对消失故 障及报警要准时记入监测监控值班记录；〔7〕监测工对当班监控中发 觉的 “三违”现象 〔如脱岗、睡觉等〕准时通知调度室及安检科，并 将通知事项记录在册；〔8〕按时收发甲烷检测报警仪，对当班应领未 领人员准时报部门处理，交接-班时对报警仪使用完好状况交接清晰； 〔9〕准时与调度室、检身室、充电室按规定时间和次数做好入井人 员 “四对口”工作，照实填写核查记录；〔10〕每周星期六早班人员 做好甲烷监测报警仪标校工作，并做好记录填写工作；〔11〕次月3 日中班准时对上月各类报表记录进行装订归档。 4、束管监测工职责：〔1〕严格遵守矿上各项规程制度，严格 工作纪律，不串岗、脱岗，提高工作技能；〔2〕上班时必需穿工作服， 戴工作帽，不干与工作无关的事；〔3〕每天清扫好机房卫生，做好机 第 2 页 Word 房洁净干净，桌椅摆放整齐；〔4〕在进行监测前，要对各个设备进行 全面检查，确保设备在完好状态下监测，在监测时，要做好监测前标 校工作，确保监测数据精确牢靠。〔5〕对监测中消失数据异样要准时 排查问题并与井下修理工联系，做好全面排查整改，并且必需重新监 测，确保数据正常为止。〔6〕对机房内设备要勤维护、勤保养；〔7〕 照实填写机房各类记录；〔8〕对监测中分析的隐患，要准时汇报部门， 部门依据状况进行处理；〔9〕每天监测结束后将报表送有关领导批阅， 并送相关部门存档；次月3 日中班准时对各类报表记录进行装订归档。 二、考勤及请消假管理 1、部门人员必需按矿上和部门规定时间点名，详细为监测工、 修理工按各自班次在调度室点名，在部门考勤薄上填到。 2、监测工、修理工在每班早7：3