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2、业务流程层面内部控制有效性测试表.docVIP

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  • 2023-11-17 发布于湖北
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2、业务流程层面内部控制有效性测试表.doc

    附件2 业务流程层面内部控制有效性测试表 序号流程名称测试内容控制执行情况剩余风险1234567………内部控制有效性结论： 测试人员：

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