公司出差费管理制度.pdf

Word 公司出差费管理制度 一、公司员工出差分为： 1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必需在外住宿者。 二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差) 因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门 办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申 请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人 每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报 销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回， 等报销时再行核付。 四、出差的审核确定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3 日内由部门经理核准，3 日以上由主管副总经 理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时 外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不 予报销。 七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除 将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩办。 第 1 页 Word 八、市内差旅费支付。 1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住 宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。 2、出差地市内交通工具一般采纳公交车，特别状况可使用出 租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急状况事后要说明理由。交通 费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付， 欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公 司办公室统一购置机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长 途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等 舱报销。 十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。 注：查看本文相关详情请搜寻进入安徽人事资料网然后站内搜 寻公司出差费管理制度。 第 2 页