API内部审核资料.docxVIP

西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内部审核计划 编号：QMS-8.2.2-01 审核目的： 检查、验证环境、质量管理体系运行的符合性和有效性； 检查质量、环境管理体系的运行中纠正、预防措施的设施情况，为质量、环境管理体系的持续改进提供依据。 迎接第三方现场审核。 审核依据： 1）ISO14001:2004 标准和 ISO 9001：2008 标准； 公司质量管理体系文件（手册和程序文件）、相关法律法规的要求； 公司内部有关规定和要求。 审核范围： 抽油机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务； 石油钻机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务。 3）09 年内部审核不符合项的验证。 纠正和预防措施的实施状况。审核覆盖： 管理层、办公室、技术部、市场营销部、、质检部、生产部、采供部、库房、一车间、二车间、三车间。 时间安排： 本计划定于 2010 年 10 月 17 日 至 18 日之间进行。 编 制 日 期 批 准 日 期 附表：质量/环境管理体系内审计划表 编号： QMS-8.2.2-01-01 审核时间 部门及其负责人，审核条款 17 日 内审员 标准条款 总要求 8.30-9.00 首次会（公司会议室） 段 甲 兴 （管代） 质量手册 文件控制 9.00-11.00 10.10-12.00 13.10-15.00 公司领导：王斌宁 等 4.1，5.