物料管理控制流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 生产部 生产分厂 技术部 ○ ◎ 生产部根据订单要求编制生产计划 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确认； 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、登记物料信息；暂存过程标识明显；根据生产进度控制操作员领用并做好记录。 按补料程序及呆废料处理程序执行，对判定物料不能使用或属实不足原因后执行补料，可以继续使用的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行，必要时可以先行补料，但使用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存（含在线量）及耗用信息及时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进行物料初、复盘，生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析，查明与物料基准差异原因，并拟制相应处理措施。 技术部对分析结果进行验证，确认是否需要修订物料基准。 职责说明 物控流程图 物料控制办法流程 一、补料原因 二、补料程序 三、呆废料处理程序 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录（包括批号、更换时间及数量等）。同时分厂材料员应督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负责对异常信息收集并及时反馈生产部 资材部 由资材部按需求计划的要求制定采购计划、资金计划等执行采购.并将物料在途情况及时反馈给生产部。 由仓库负责物料在库贮存、搬运及防护控制。 生产部根据月排产计划拟制物料领用计划； 分厂按领用计划填单领料，并由生产部对计划情况进行确认后，仓库执行发料。 每个生产计划执行完成后，生产部和生产分厂根据材料耗用情况进行材料成本核算。 资材部在执行过程中，应将不能如期到货的物料信息以第一时间反馈给生产部。 由资材部确定需求计划能否执行，生产部拟定物料请购单。 由生产部拟制物料需求计划；生产分厂确认需求量；资材部提供采购周期等信息；技术部提供准确的物料定额标准 品管部 仓库需将到货信息及时反馈给生产部；并委托品管部验证．品质部对特采及紧急放行物料进行跟踪验证．对于技术判定项目品质部应及时委托技术部判定． 在库物料异常（包括材料过期）由仓库进行情况说明后由分厂、技术部、品管部及总工确认后处理，品管部需将处理信息反馈给生产部。 物料需求计划 生产计划 采购执行 需求计划评审 分厂物料控制 按计划发料 编制领用计划 在库管理 信息反馈 验收入库 异常信息反馈 领用计划确认 报表、盘点 使用分析 补料 异常信息 生产加工 异常分析 物料基准修订 Ｎ Ｙ Ｙ Ｙ Ｎ 补料原因 客 观 主 观 物料缺陷 设备精度问题 环境问题 工艺更改 技术水平 加工过失 人为浪费 挪 用 丢 失 接到物料不足信息 用料部门查找原因 生产部长审批 主管副总审批 上缴超料原因报告 生产部物控核准 填写“领料单” 审 批 领 料 处理意见 实施处理 通 报 N Y N 客观原因 主观原因 呆 料 其 他 残 料 旧 料 废 料 处置方案 总工程师批准 处理执行 执行补料程序 发现物料异常 技术部确认 N Y 材料成本核算 填写补料申请单