神华集团流程优化与信息化战略规划咨询项目-最终交付物确认单-20220831-v1..docx

实用文档 神华集团流程优化与信息化规划咨询项目 最终交付物确认单 经过对神华集团业务流程的梳理和优化及信息化规划，目前项目组已经按计划完成为了各项工 作任务，形成交付成果，已向神华集团领导汇报工作成果，并取得认可。按照项目工作任务书， 该项目交付品如下： 阶段 第一 阶 段： 现状 调研 与分 析 类型 最终 交付 物 最终 交付 交付物名 称 企业信息 化和信息 技术发展 趋势研究 报告 管理诊断 和业务运 交付物内容 埃森哲在信息技术 领域的观点和经验 分享 通过访谈和调研， 进行业务流程诊断 交付 时间 项目 第 8 周 项目 第 8 实际文档名称 SH001_TH_信息化 趋势报告 _v1.0_FINAL.doc SH001_IN_管理诊断 和业务运营现状报告 综合组数量 业务部门签 综合组 签字 1 集团信息管理部 和神信公司于 2022 年 3 月 18 日签字确认 1 集团战略规划 部、生产指挥中 实用文档 阶段 类型 物 交付物名 称 营现状报 告 交付物内容 分析，包括流程现 状、现状主要问 题、主要业务改进 点 交付 时间 周 实际文档名称 _集成 _v1.0_FINAL.ppt SH001_FI_管理诊断 和业务运营现状报告 _财务管理 _v1.0_FINAL.ppt SH001_FI_管理诊断 和业务运营现状报告 _工程管理 _v2.0_FINAL.pptx 综合组数量 业务部门签 综合组 签字 心、企业管理部 于 2022 年 3 月 11 日签字确认 1 集团财务部于 2022 年 4 月 6 日签字确认 1 集团工程管理部 于 2022 年 3 月 16 日签字确认 实用文档 阶段 类型 交付物名 称 交付物内容 交付 时间 实际文档名称 SH001_FI_管理诊断 和业务运营现状报告 _风险内控、产权、 资本运营 _v2.0_FINAL.pptx SH001_PR_管理诊 断和业务运营现状报 告_v1.0_FINAL.ppt 数量 业务部门签字 1 集团产权管理 局、内控审计部 及资本运营部于 2022 年 3 月 16 日签字确认 1 集团煤炭生产 部、煤制油化工 部、电力管理 部、安全监察局 于 2022 年 3 月 15 日签字确认 综合组 签字 实用文档 阶段 第一 阶 段： 现状 调研 与分 析 类型 最终 交付 物 交付物名 称 管理诊断 和业务运 营现状报 告 交付物内容 通过访谈和调研， 进行业务流程诊断 分析，包括流程现 状、现状主要问 题、主要业务改进 点 交付 时间 项目 第 8 周 实际文档名称 SH001_SL_业务诊断 及现状分析报告_物 资管理 _v2.0_FINAL.pptx SH001_SL_业务诊断 及现状分析报告_运 输管理 _v2.0_FINAL.ppt SH001_SL_业务诊断 及现状分析报告_销 售管理 _v2.0_FINAL.pptx 数量 业务部门签字 1 集团物资管理部 于 2022 年 3 月 9 日签字确认 综合组 签字 1 集团运输管理部 于 2022 年 3 月 12 日签字确认 1 集团销售管理部 于 2022 年 3 月 12 日签字确认 实用文档 阶段 类型 交付物名 称 交付物内容 交付 时间 实际文档名称 SH001_HR_管理诊 断和业务运营现状报 告_人力资源管理 _v1.0_FINAL.ppt SH001_HR_管理诊 断和业务运营现状报 告_综合管理 _v2.0_FINAL.ppt 数量 业务部门签字 1 集团人力资源部 与 2022 年 3 月 12 日签字确认 综合组 签字 1 集团信访办公 室、新闻宣传 部、法律事务 部、纪检监察 部、办公厅、科 技发展部、党建 工作部于 2022 年 3 月 17 日-4 实用文档 阶段 第二 阶 段： 流程 优化 和 IT 类型 最终 交付 物 最终 交付 物 交付物名 称 信息化现 状分析和 诊断报告 流程优化 报告 交付物内容 通过访谈和调研， 采集信息化现状 梳理重点业务流 程，提出管理提升 建议和流程优化建 议，一至三级流程 设计 交付 时间 项目 第 8 周 项目 第 17 周 实际文档名称 SH001_TH_信息化 现状分析和诊断报告 _v4.0_FINAL.doc SH001_IN_神华集团 业务流程报告书_企 业管理部 _v1.0_FINAL.DOC SH001_IN_神华集团 业务流程报告书_生 综合组数量 业务部门签 综合组 签字 月 26 日签字确 认 1 集团信息管