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2023年纠正和预防措施记录表.docVIP

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  • 2023-11-22 发布于广东
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2023年纠正和预防措施记录表.doc

    改正预防措施记录表 CFJC/JL-8.5C 存在〔潜在〕不合格事实陈述及审核内容： 借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。 审核内容：文件操作 原因分析： 资料室存在文件操作工作有操作遗漏问题及文件归还日期不详。 拟采取的改正〔预防〕措施： 对未受控文件进行归档，按时统计文件归还日期。 实施改正负责人：

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