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产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表 O： 序号涉及参考检查结检查内容 序 号 涉及 参考 检查结 检查内容 检查方法 条款 文件 果记录 1 a.是否对每项 7.3 COP04 （1）向产品开发部经理索阅 设计开发活动 设计 控制产品设计和开发活动的 进行了策划？ 和开 文件并询问其实施情况。 策划是否包括 发 （2）查是否每项设计都有计 了： 划。 ①阶段的划 （3）查 3~5 份“产品设计开 分？ 发计划”。确认： ②评审、验证 a.阶段划分、负责人、人员资 和确认活动？ 格、资源配置、职责规定情况。 ③完成设计开 b.计划批准和修改情况。 发活动人员的 职责和权限？ b.是否明确了参与设计的不同组别之间的接口？是否进行了管理？沟通的效果如何？ 查阅 3~5 份不同部门互提条件或信息的文件。确认： 不同设计组、不同部门之间的接口是否有恰当规定。 不同设计组、不同部门之间互提条件和信息是否形成文件加以传递。 设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改？ 设计输入是否完整并形成文件？这些文件是否通过评审？ 设计输出是否都形成文 询问产品研发部经理， 设计输入要求是如何确定的？设计输入的形式是什么？ 查看 3~5 份“设计技术任务书”，检查其内容是否完整，是否包括“项目开发建议书”、法律、法规、合同等方面的要求。 查看“设计技术任务书”有无与法律、法规、合同、“ 项目