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XXXX有限
公司
IATF16949过程清单
★表
示相
过程基本要素 过程有效性 过程风险机遇 风险机遇应对措施
过程 对应顾
编号 过程名 过程责任 对应标准条款 客特殊 过程输入 过程的输出 资源 过程绩效指 效率（结果 有效性（策划 对应的质量目 风险机遇 风险机 潜在后果 采取措施 过程控制 应急方案
称 部门 标 与资源） 结果相关） 标 遇等级 文件
要求
1.新产品.新市场
8.2.1顾客沟通 信息分析报告
8.2.1.1顾客沟通 补 2.合同订单评审记
1、销售合同、来电/函订单
充 录
2、顾客变更要求
8.2.2与产品和服务有关 3.合同、订单更改
3、适用的法律法规要求
的要求的确定 记录
4、行业通用要求 1.产品销售
8.2.2.1产品和服务要求 4.开发协议、销售
5、顾客规定的要求、产品HSF要求（包括交付及交 完成率≥96% 针对未识
的确定—补充 合同、订单、报价
付后的活动） 2.年销售额 1.客户要求识别 1.顾客投 1.合同评 别的要
8.2.3与产品
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