定期审核工作报告(模板).docVIP

注：“×”表示适用，“—”表示不适用，“○”表示有问题，或待进一步确认。 （Rev.5.2 2/2） Form：RWPMP704-L （Rev.5.2 1/2） 中 国 船 级 社 认可定期审核工作报告 工作控制号： 应 有限公司 （申请方）申请，下列署名的验船师按照批准的定期审核试验大纲和工作计划，于 年 月 日至 年 月 日对该公司／申请方生产的锻钢件等船用产品进行了定期审核工作。经资料审查、现场审核和型式试验，结果满意，具体报告如下： 1. 认可依据 1.1认可依据无变更 eq \o\ac(□,╳) 1.2认可依据有变更，变更情况：—— eq \o\ac(□,－) 2. 质量管理体系认证机构变化情况（如有时） 无变化。 3. 专业质量体系保持情况/评估问题的纠正/纠正措施的验证 质量管理体系运行正常，满足本社对专业质量体系的要求。 4. 现场审核的结果及评价 4.1产品认可和检验标记使用情况： 验船师在现场检验时用钢印打标记。 4.2公约、规范和标准要求纳入其质量体系情况： 本社的规范和相关国家标准已纳入到企业的质量体系之中，有效文件清单文件编号： LN518 QS 01-2010 4.3产品原材料、零部件采购控制情况（从以下几方面具体描述）： 4.3.1供方管理： 该企业能够按照LN518 QS 02.05-2010《采购和外包过程控制程序》进行供方管理，结果满意。 4.3.2采购材料的管理： 该企业能够按照LN518 QS 02.05-2010《采购和外包过程控制程序》进行采购材料的管理，结果 满意。 4.3.3不合格材料的控制： 该企业能够按照LN518 QS 02.28-2010《不合格品控制程序》进行不合格材料的控制，结果满意。 4.3.4采购材料的控制（含试验）： 该企业能够按照LN518 QS 02.05-2010《采购和外包过程控制程序》与LN518 QS 02.07-2010《产 品的监视和测量控制程序》进行采购材料的控制，结果满意。 4.3.5意见及其反馈： 该企业能够按照LN518 QS 02.09-2010《顾客服务及顾客满意控制程序》了解顾客需求和追求顾 客满意，对顾客满意度进行测量，并实施持续改进。 4.4认可后生产的产品与型式试验时的产品工艺、原材料和零部件的一致性： 该企业平均每周都有一批船用锻钢件的产品检验。经过核查，确认认可后生产的产品与认可型式 试验时的产品工艺、与原材料保持一致。 4.5公约、规范和标准对产品检验、试验要求纳入其检验程序情况： 本社规范和相关国家标准对产品检验、试验要求已纳入LN518 QS 03.41-2010《船检管理办法》中。 4.6用于国际航行船舶的产品铭牌、使用指示牌、使用操作说明书、质量证明书等双语化情况： 质量证明书采用了中、英文对照。 4.7产品质量反馈情况： 该企业的船用锻钢件产品没有发生客户投诉的情况，也无因产品质量原因被退货或产品追回事件。 5. 定期审核试验 5.1抽样情况：（船用产品型号/规格/牌号/批号、编号/批号、数量） CW6250ZL曲轴锻钢件，共6根（结合产品检验DL12P01415进行）。 5.2试验项目及结果： 力学性能、化学成分、及UT探伤，结果合格（参见产品检验DL12P01415案卷）。 5.3试验中出现的问题分析及处理情况（如有时） 无。 5.4偏离规范以及重大问题的处理情况（如有时） 无。 6. 定期审核结论 6.1试验在认可的试验机构 eq \o\ac(□,－)／权威机构 eq \o\ac(□,－)／公司 eq \o\ac(□,－)／申请方 eq \o\ac(□,╳)进行 6.2试验项目符合批准的定期审核试验大纲 eq \o\ac(□,╳) 6.3过程符合批准的定期审核工作计划安排 eq \o\ac(□,－) 6.4试验结果满意，符合规定的要求 eq \o\ac(□,╳) 6.5制造厂符合证书保持条件，建议签发定期审核证书 eq \o\ac(□,╳) 6.6制造厂不符合证书保持条件，建议制造厂整改后再审核，整改时间： eq \o\ac(□,－) 6.7制造厂不符合证书保持条件，建议取消制造厂认可证书 eq \o\ac(□,－) 6.8有关问题的分析及处理情况： eq \o\ac(□,╳) ①该企业认可的适用依据为本社《材料与焊接规范》（2009）及其修改通报第1篇第5章第3、4