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内部管理制度 第一章 总则 为规范公司审计部日常综合管理有关活动，提高内部管理工作质量，加强公司内部控制，防备和控制公司风险，明确各部门负责人及部门各岗位的职责规范，。根据有关法律、法规及公司管理需要，结合公司实际状况，制订本制度。 第二章业务部工作流程 1、业务的流程分为四个阶段： 1.1客户开发阶段； 1.2新客户审批及签约阶段； 1.3正式合作阶段； 1.4客户关系维护阶段。 2、客户开发阶段的管理: 2.1寻找目的客户：通过老客户或是供应商，以及其它渠道寻找目的客户； 2.2通过收集的信息，鉴别目的客户：通过各方渠道理解意向客户的基本状况，涉及但不限于公司性质、业务类型、行业背景、业