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2016年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
审核部门：生产部
审核日期：2014－12－3
审核员：
体系类型及标准要素
审核内容
检查记录
是否符合要求
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
5。5。1 职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、权限
44。1资源、作用、职责、权限
◆本部门多少人？
◆是否规定了本部门职责？
◆本部门人员是否明确各自的分工?
生产部43人
职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。
各自分工明确。
是
4。3。1环境因素
◆是否制定环境因素识别评价程序？
◆识别本部门环境因素几项？是什么？
◆是否对识别
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