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[全]供应商评估管理指引 规则 供应商评估管理指引 作成 审查 承认 规则No. 版本 A/0 制订部门 品质部 1.【目 的】 规范对供应商质量管理体系的评估管理。 2.【范 围】 适用于本厂对供应商质量管理体系的评估管理。 3.【定 义】 （无） 4．【职责权限】 4.1营业部: 参与全面评估; 4.2采 购: 参与评估物料管理与交付； 4.3品管部: 负责本文的编订、修改,并计划组织实施评估。 5.【内 容】 5.1 评估需要的确定 5.1.1 对新供应商的纳入开始,需进行全面评估。 5.1.2 对已正常往来供应商,每年按计划进行一次全面的评估。 5.1.3 因为来料,发生经常性品质不稳定状态时,需即时进行评估。 5.1.4 根据“供应商评定管理程序”进行月度、交付、品质、纠正预防配合考核成绩为D级时,需即时进行评估。 5.2 评估实施 5.2.1评估计划由品管部发出,由营业部核准批复后,通知供应商。 5.2.2按照“供应商品质系统评估报告”(见附件一)的“供应商品质系统稽核表”进行评估。 5.2.3由品质部将评估结果整理,并向供应商发出报告 5.2.4由品质部跟进供应商回复报告及整改效果确认 5.2.5新供应商纳入,还需评估厂况、人力资源、财务状况等内容. 规则 供应商评估管理指引 作成 审查 承认 规则No. 版本 A/0 制订部门 品质部 6.【相关文件】 6.1?《供应商评审与控制程序》 （） 7．【附 件】 7.1附件一 供应商品质系统评估报告 TO:?NO: ATTN:?FROM: CC:?APPR HY: FAX NO:?DATE: 本公司于?年?月?日到贵公司进行了评估,评估结果如下.并附评估稽核表给贵公司参考,以便对品质系统作针对性改善跟进。 一、评估项目 项次 项 目 受评估总分 受评估分 实得分 1 质量管理系统 35 2 文件管制 20 3 物料管理 40 4 制程管理 35 5 工程维护 25 6 检验与可靠性 30 7 品质资讯 30 8 产品标识与可追溯性 25 备注 合计实得分 综合实得分= *100% 合计受评估分 240 规则 供应商评估管理指引 作成 审查 承认 规则No. 版本 A/0 制订部门 品质部 二、评估判定基准 1.供应商等级评价: 等 级 A B C D E 分 数 91-100 71-90 51-70 31-50 0-30 判 定 优秀 良好 合格 不合格 明显不合格 评 价 完全满足 满足需要 可用,需整改 整改后可用 不采用 2.单项条款判定基准: 单项分值 判 定 5 有系统的组织结构或程序,已完善实施,有良好的持续改进效果 4 有良好的结构或程序,已很好地实施,满足友联的基本要求 3 结构明确,有实施,有较好的效果,仍需改善 2 结构不明确,有实施,效果一般,需要改善 1 无结构,有类似实施,有限的效果 0 无系统,明显无管理意识,不合格 备注:对于项目条款中有结构要求,需供应商无符合项目结构的,此项目不纳入评估.记“Δ”. 三、要求改善项目内容: 请于?年?月?日用书面形式回复上述提到的不良项目的纠正与预防措施,多谢合作 ! 作 成:?承 认: 规则 供应商评估管理指引 作成 审查 承认 规则No. 版本 A/0 制订部门 品质部 供应商品质系统评估稽核表 一、品质管理系统 实得分 备 注 1.是否有品质目标(含各部门品质目标)? 5 2.是否有正式的品质功能组织或计划? 5 3.是否有职员的培训程序,并实施? 5 4.品管部门是否有权停线及禁止出货? 5 5.是否定期实施内部稽核及管理审查? 5 6.是否有持续改善活动? 5 7.是否有客户抱怨处理系统回复及处理报怨? 5 合计: 受评总分为( 35 ) 35 二、文件管制 实得分 备 注 1.所有制程、产品品质文件是否皆有管制? 5 2.所有制程、产品品质文件是否被审核批准? 5 3.客户提供文件是否被管制? 5 4.是否建立特采系统,特采有否书面管制? 5 合计:受评总分为( 20 ) 三、物料管理 实得分 备 注 1.对供应商有否评审? 5 2.来料是否被客户认可批准? 5 3.来料不良有否采取纠正措施跟进? 5 4.物料入出有否明确履历? 5 5.有否按先进先出原则管理物料? 5 6.物料贮存,防护是否有规定并正确实施? 5 7.物料的有效期是否明确清晰? 5 8.不合格物料是否进行适当隔离贮存或处理? 5 合计:受评总分为( 40 ) 四、制程管理 实得分 备 注 1.是否有作业指示文件,并实施? 5 2.作业员是否培训,并合资格? 5 3.不良是否有反馈到相关部门,并跟进纠正效果? 5 4.生产状况不良数据是否知会客户? 5 规则 供应商评估管理指引 作成 审查 承认 规则No. 版本 A/0