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公司办公室用品采购制度

办公用品的收购

1、一般状况下每月20-23日向办公室提交办公用品收购申请单(后附办公用品收购申请单、各部门自行复印运用)。

2、由办公室依据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司收购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行收购。

3、收购人员需要严格根据收购审批计划进行采买，不得任意增加收购品种和数量，凡未列入收购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

4、办公用品收购要严把收购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

5、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准径直运用。

办公用品管理

1、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向财务部请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

2、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门非常表单外，其印刷、保管均由财务部统一印刷、保管。

3、部门运用的办公用品由部门指定专人保管维护。

4、办公用品(价格在50元以上的)正常运用发生的损坏时，要实时向财务部报告，由财务部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，运用者个人按非正常运用损坏照价赔偿。

5、公司对办公用品的运用状况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由财务部负责。

办公用品的发放与管理

1、办公用品的`发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，径直发放各运用科室;

2、办公用品的发放采用以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，需要把已经用过的不能再用的物品交回办公室(消耗品除外)

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

办公用品收购员岗位职责

1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的收购工作。

2、依据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的收购计划，报请领导审批后即时收购。

3、计划收购，计划用款，留意收购质量，留意勤俭节省。

4、做好物资收购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。

5、对办公急需的物品需要全力以赴，积极收购。