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食品安全质量环境体系内审检查表

被审部门

被审部门负责人

审核员

检查时间

9001条款及要求

14001条款及要求

查询内容

检查结果

符合性

备注

4.1理解组织及其环境

NA

◆受审部门是否理解影响目标达成的内部因数和外部因数

4.2理解相关方的需求和期望

4.2理解相关方的需求和期望

◆是否识别相关方有哪些

◆是否收集相关方需求及期望(上级、主要供方、客户、监管部门)

◆有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？

4.3确定质量管理体系的范围

4.3确定环境管理体系的范围

◆是否有明确的管理体系的边界和范围，文件是否得到保持

◆该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务

5.1领导作用与承诺

5.1领导作用与承诺

5.1管理承诺

◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？

◆是否定期进行管理评审，确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?

5.1.2以顾客为关注焦点

◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?

5.2制定质量方针

5.2环境方针

5.2食品安全方针

◆是否制定、实施和保持食品安全、质量、环境方针？是否得到了最高管理者的批准

◆是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保食品安全、质量、环境方针被清晰地理解并贯穿于整个组织

5.3组织的岗位、职责和权限性。

5.3组织的岗位、职责和权限

5.4职责和权限

5.5食品安全小组组长

◆是否有组织架构图

◆是否有职责或权限方面的文件

◆职责或权限文件是否得到培训

◆抽查员工是否理解本岗位的职责或权限

◆是否成立食品安全小组，是否任命食品安全小组组长

◆食品安全小组组长和成员的职责和权限是否得到分配

◆食品安全小组组长和成员是否定期得到培训

6.1应对风险和机遇的措施

6.1应对风险和机遇的措施

8.2应急准备与响应

5.7应急准备和响应

◆组织、部门中是否有文件明确可能发生影响食品安全、质量、环境方面的潜在事件或紧急情况

◆是否有应急预案？是否定期进行演练、验证

◆是否有演练记录？

◆演练记录中是否有对演练结果和影响进行评价？演练记录中是否有改进的措施

◆改进措施是否得以体现在应急预案中

◆应急措施是否对员工及相关方进行培训和沟通

6.1.3合规义务

◆与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？

◆版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性

◆员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息

6.2质量目标及其实现的策划。

6.2环境目标及其实现的策划

5.3食品安全管理体系策划

◆目标是否与方针保持一致？目标是否形成文件信息并得到保持

◆目标是否可测量？目标是否适用于公司？目标是否与相关方的需求相关？

◆是否对目标进行监视？

◆是否将目标与各相关方进行沟通？

◆目标是否适时更新？

6.3变更的策划

◆在管理体系变更前，公司是否对其进行评估？

7.1资源

7.1资源

6.1资源提供

◆是否有对为满足管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？

◆是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？

7.1.2人员

6.2人力资源

◆是否确定了从事影响产品质量、食品安全工作人员所必需的能力？是否有评价和考核

◆检验人员、特种作业人员、食品从业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？

◆食品安全小组成员、内审员、检验员、特种作业人员、食品从业人员是否接受培训

7.1.3基础设施

6.3基础设施

◆是否有达成食品安全、质量、环境方针和目标的基础设施

◆基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？

◆支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？

7.1.4过程运行环境

6.4工作环境

◆是否提供适当的工作环境？

◆是否为员工提供培训机会？

◆是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？

7.1.5监视和测量资源

8.3监视和测量的控制

◆是否具备测量设备？测量设备精度是否达到要求？

◆测量设备是否经检定或校准？

◆监视和测