IATF16949客户特殊要求评审表 矩阵.xlsxVIP

客户特殊要求评审表

客户名称 文件名称 全球供应商质量手册 版本 A12 来源 客户提供 接收日期 2016-10-12 类别 手册

序号 章节 标题 内容 是否适用 C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 是否符合要求 符合证据 改善对策 责任人 要求完成日期 确认

1、 1A 政策和愿景 ◎ 是

2、 1B 目的 ◎ 是

3、 1C 范围 ◎ 是

4、 1D 责任 ◎ 是

5、 1E 文件位置 ◎ ◎ 是

6、 1F 语言 ◎ 是

7、 1G 全球供应商开发流程 ◎ 是

8、 1H 政府法规遵从性、企业社会责任和可持续发展 ◎ 是

9、 1I 健康、安全与环境保护（HSE) ◎ ◎ 是

10、 1I.1 环境方针 ◎ 是

11、 1I.2 产品环境协调性的基本要求 ◎ 是

12、 1I.3 《化学品的注册、评估、授权和限制（REACH)》 ◎ 是

13、 1I.4 冲突矿物质 ◎ 是

14、 1I.5 产品法规遵从性禁止和限制物质的控制标准 ◎ 是

15、 1I.6 国际材料数据系统（IMDS)报告、验证和安全数据表 ◎ 是

16、 1J 质量保证协议 ◎ 是

17、 1K 美国TRW全球物流需求 ◎ ◎ 是

18、 2A TRW汽车供应商选择的标准 ◎ 是

19、 2A.1 ISO/TS16949：2009注册 ◎ 是

20、 2A.2 嵌入式控制软件/包含嵌入式控制软件的产品 ◎ 是

21、 2A.3 电子商务能力 ◎ 是

22、 2A.4 新供应商/区位资格 ◎ 是

23、 2A.5 新供应商评估标准 ◎ 是

24、 2A.6 预采购技术审查 ◎ 是

25、 2A.7 分供方管理 ◎ 是

26、 2B 新产品开发需求 ◎ 是

27、 2B.1 简介 ◎ 是

28、 2B.2 产品质量先期策划（APQP) ◎ 是

29、 2B.3 包装和标签 ◎ ◎ 是

30、 2B.4 材料认证要求和生产控制（所有材料——金属和非金属） ◎ 是

31、 2B.5 批量可追溯性 ◎ 是

32、 2B.6 生产件批准程序（PPAP) ◎ 是

33、 2B.7 特性 ◎ 是

34、 2B.8 间接承包商生产件批准程序的现状和证明 ◎ 是

35、 2B.9 原型制造、质量评估和前期制作工艺变化 ◎ 是

36、 2C 连续生产过程 ◎ 是

37、 2C.1 简介 ◎ 是

38、 2C.2 供应商变更请求 是

39、 2C.3 客诉管理 ◎ 是

40、 2C.4 供货商审核 ◎ 是

41、 2C.5 年度重新生效 ◎ 是

42、 2C.6 供应商设施接入 ◎