IAFT16949体系内部审核检查表( 过程方法 for IATF16949).xlsVIP

M6

M5

M4

M3

M1.M2

S9,S10

S6.S7

S5

S4

S3

S2

S1

C7.S11

C5.C6.S8

C4

C3

C1.C2

封面

1、安全事故率0；2.“6S”检查达成率100%、3.应急计划发生次数

收集和更新有关产品安全、性能要求、设计、试验和其它相关的国家和其它相关国家的法律、法规、国家标准、行业标准，并由技术部部审核其适用性和完备性。

每年管理评审会议是否对建筑物、工作场所及相关的设施进行评价？

是否对过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置设施进行评价、有无工作计划？

是否有多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到置方利用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力？

是否制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加价值的过程和活动？

公司有无计划、对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业升级改造？

是否有人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究？

技术人员是否针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进行简化、合并？

7.1.1

7.1.3

7.1.4

7.1.4.1

M1领导作用、M2策划

总经办/

1.公司的经营状况和资源状况、2.绩效表现、3.顾客的期望和满意度

管理过程（MP）

1.质量管理体系策划结果、2.过程绩效、3.顾客满意、4.质量体系所需资源

1、经营计划项目达成率100%、2.利润占单月产值比、3.绩效考核达成率

1.月度销售计划表、2.周出货计划通知单、3.订单变更通知单

1.供货清单、2.送货单、

8.5.3

8.2.4

8.2.4

8.5.5

8.5.5.1

8.5.5.2

支持过程SP

1.客户满意度调查表、2.交付业绩考核表（客户提供）

·

9.1.2

品质/

各类文件、图纸、客户资料

1.文件分发回收记录表、2.文件发行废止申请单、3.外来文件清单

S4文件记录管理

7.5.2

7.5.3

7.5.3.2.1

7.5.3.2.2

行政/

1.教育训练计划表、2.教育训练记录表、

1.人员晋升调薪考核表、2.多岗位技能矩阵图、3.员工满意度调查表、4.绩效考核表

1、培训计划达成率100%；2、规章制度检查执行率100%（包括5S检查）；3、人员工作能力评价完成率100%

7.2.1.1

7.2.1.1

S5采购控制

采购/

8.4.1

8.4.2.2

8.4.2.1

8.4.2.4

8.4.2.3

8.4.2.4.1

是否所有的合格供方均通过IATF16949：2016？

是否建立了合格供方重新评价准则，并以实施IATF16949：2016质量体系为目标？对重新评价结果及跟踪措施是否予以记录并保存？

8.4.3

1.请购单、2.采购订单、3.采购订单交期明细表、4.询价单

1.供方交货业绩考核表、2.供方交货业绩考核表、3.供方年度审核计划

1.供方交付影响生产次数≤0、2.供货批次合格影响生产次数≤0、3.供方配合度被投诉次数≤0、4.供方业绩考核合格率

S9检验和试验,S10不合格品管理

品质/

1.国家标准、2.行业标准、3.客户标准、4.控制计划、5.检验规范、

1.实验记录、2.检验记录、3.各类分析报告、

1、内部不良质量成本≤0.1%（占当月销售额）；2、外部不良质量成本≤0.2%：3，交付不良品率PPM（根据不同客户要求）；4、客户抱怨批量问题发生次数≤1次/月5.内外部品质异常处理达成率100%

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.4

8.7.1.3

8.7.2

8.7.1.5

8.7.1.6

8.6.1

8.6.2

8.6.6

S6模具管理、S7工装管理

8.5.2

S2监控和测量资源管理

制造部/

1.设备清单、2.工装夹具清单、3.年度保养计划、

1.保养维修记录、2.设备能力分析记录和报告、3.客户财产保护记录

7.1.3.1

8.5.1.6

1、设备维修影响生产次数≤2次/月；2、设备保养达成率100%；3、工装模具寿命内损坏次数；4.模具维修影响生产次数≤2/月、5.模具保养达成率100%、6.因模具维修被投诉次数≤0

1.仪器清单、2.年度校正计划、3、年度实验计划

1.校正报告、2.实验记录、3、维修保养记录

1、仪器完好率100%；2、仪器校验合格率100%

作业指导书是否实施了目视化的管理，使操作人员在不中断作业的情况下易于获得？

所有作业过程是否应