4M1E供应商审核表_Checklist_V1.1.xlsVIP

监查问题汇总

出货管控

制程管控

进料管控

封面

****有限公司

密级：

4M1Echecklist

编号：YF-QA-001

使用说明

1.本文档为远古项目制成过程稽核4M1E汇总表

2.《4M1EChecklist》适用于所有产品

3.本文档主要用于供方公司快速了解和本公司4M1E审核的内容，提前做好资料、文档等相关准备

使用范围

本标准适用于本公司所有项目的产品4M1Echecklist

修订记录

日期

版本

作者/修改人

变更说明

术语说明

1、进料管控

No.

审核内容

是→〖1〗

否→〖0〗

N/A→〖X〗

说明

自评

实评

1.1

检查方法是否明确并按照实施？

1.2

是否有制定检查标准书及明确检查项目？

1.3

检查员是否经过培训及检查水平是否有确认？

1.4

是否对一个考核周期内反复出现的品质问题进行检讨并确认效果？

1.5

检测前是否对相关冶具的符合性进行确认？

1.6

检验记录是否清楚记录了重要的检测数据？

1.7

是否有将检查结果清楚标示在每一批来料上？

1.8

产线材料不良是否有及时反馈给供应商并有处理方法？

1.9

对部分材料是否定义在检查时的环境要求（如光线强度等）？

Total

2、制程管控

2.1

生产现场是否所有作业都有作业指导书（SOP）？

2.2

是否确保所有作业指导书的内容都被作业员完全了解并执行？

2.3

是否进行首件确认