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软件项目过程和工作产品检查记录表全套

过程和工作产品检查记录表

项目过程或阶段

序号

主要检查项

归属阶段

项目启动

1

售前售后交接是否完成？

项目启动

2

项目是否在PMIS平台立项？

项目启动

3

是否对项目实施工作进行规划，并编制项目实施任务书？

项目启动

4

项目实施任务书是否提交事业部审批？

项目启动

5

是否召开项目启动会？

项目启动

项目计划

1

是否与客户明确项目的各类管理制度？（例会、报告、变更、工作产品审核、归档等）

项目计划

2

是否对项目整体工作进行规划？

项目计划

3

是否在PMIS中制定进度、人力、费用计划？

项目计划

4

是否确定项目已定义过程？

项目计划

5

项目已定义过程是否经过事业部、质量部审批？

项目计划

6

是否估算项目规模？

项目计划

7

是否对项目详细进度进行规划？

项目计划

8

项目进度计划是否包含合同要求的里程碑？

项目计划

9

项目进度计划是否包含评审、测试等活动？

项目计划

10

项目进度计划是否符合项目生命周期模型选择？

项目计划

11

PMIS计划是否经过事业部审批？

项目计划

12

项目计划是否经过用户确认？

项目计划

需求开发

1

是否对需求调研工作进行规划？

需求开发

2

采用什么方法进行需求调研？

需求开发

3

是否根据选定的需求调研方法进行需求调研，并形成相应的调研记录？

需求开发

4

是否根据需求调研结果导出完