软件项目质量审计核对单 产品检查记录表全套.docxVIP

软件项目质量审计核对单产品检查记录表全套

项目过程或阶段

序号

主要检查项

归属阶段

是否执行

检查标准

检查结果

项目启动

1

售前售后交接是否完成？

项目启动

是

C：有售前售后交接单或实际完成项目招投标方案、项目建设方案、项目合同电子版交接；

NA:项目经理任售前、先行实施项目；

2

项目是否在PMIS平台立项？

项目启动

是

C：项目在项目管理平台上立项（先行实施项目也需要立项）；

3

是否对项目实施工作进行规划，并编制项目实施任务书？

项目启动

是

C：有项目实施任务书；

NA：年度维护项目；

4

项目实施任务书是否提交事业部审批？

项目启动

是

C：项目实施任务书邮件发送事业部；

NA：年度维护项目；

5

是否召开项目启动会？

项目启动

是

C：有项目启动PPT、项目启动会议纪要、会议签到表等；

NA：年度维护项目；

项目计划

1

是否与客户明确项目的各类管理制度？（例会、报告、变更、工作产品审核、归档等）

项目计划

是

C：在项目计划、项目启动PPT、启动会议纪要等地方体现了与客户就项目各类管理制度达成一致意见的记录；

2

是否对项目整体工作进行规划？

项目计划

是

C：对进度、沟通、干系人、度量、培训、资料管理、培训等工作进行规划；

3

是否在PMIS中制定进度、人力、费用计划？

项目计划

是

C：PMIS平台制定了进度、人力、费用计划；

4

是否确定项目已定义过