管理体系目标、指标和管理方案管理程序.docxVIP

目标、指标和管理方案控制程序

1目的

通过本程序的实施，可以确保在公司相关部门和各层次建立、实施管理体系的目标指标及相应管理方案。

2与适用范围

本规程适用于本公司管理体系目标指标以及环境/职业健康安全管理方案的管理。

3职责

总经理负责公司级别目标指标及管理方案的批准。

综合部负责组织制定公司管理体系目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

.3综合部负责组织实施对各部门和各单位的目标、指标、管理方案执行情况的日常检查,负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

.4各单位、部门总责人负责在本职能范围内分解、下达、实施管理体系目标指标，并负责对部门评价考核。

5综合部不负责各部门年度工作计划及其他管理目标完成情况的考核。

4工作程序

目标指标

1.1目标、指标的制定原则

(1)在公司管理方针提供的框架内制订，与管理方针保持一致；

(2)考虑重要影响因素和来自相关方的信息与要求；

(3)考虑行为的持续改进、以及污染和事故、事件预防的承诺；

(4)考虑可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性；

(5)目标、指标应明确，尽可能量化、可测量，具有可考评、可检查、可评价性；

(6)目标、指标应具有先进性，经过努力可实现；

(7)分目标、分指标应与总的目标、指标保持一致，能够确保总目标、指标的实现。

管理体系目标、指标的分类包括：①质量管理目标、分目标；②环境管理目标、指标；③职业健康管理目标、指标。

4.2目标、指标的制定、实施

每年年末(或管理评审后)，在评价本年度目标指标完成情况的基础上确定下一年度公司管理体系的目标指标，经管理者代表审核、总经理批准后发布。

4.2.2综合部组织将公司总体目标、指标逐项分解为各单位、部门的分目标，下达《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》、《年度目标分解一览表》。

各部门应根据公司的年度目标、指标进行实施，必要时可根据本部门的实际情况增加完善内容。

2.4公司各部及各服务中心根据年度工作计划执行。

4.3环境/职业健康安全管理方案

4.3.1按照GB/14001以及GB/T28001标准要求，公司应根据提出的目标和指标制订相应的一个或多个管理方案。

4.3.2管理方案制定的依据：

4.3.2.1环境/职业健康安全管理体系的方针；

4.3.2.2环境/职业健康安全管理体系的目标指标；

4.3.2.3公司人、财、物、技术等资源具备情况。

管理方案的制定

4.3.3.1各部门为实现本部门的环境和职业健康安全目标和指标应制定相应的管理方案,并报综合部备案。

4.3.3.2综合部负责汇总各部门的管理方案，并形成公司《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》，报管理者代表审批后，经总经理批准后实施。

4.3.4管理方案制定的要求

4.3.4.1方案中应明确为实现公司目标、指标所必要的实施办法和控制方法，明确责任部门和责任人员、时间进度安排、涉及的财务费用预算、检查监控部门和人员等相关内容。

4.3.4.2方案制定可采用的方法措施包括：设备改造、新增；过程的更改；控制文件的制订和实施；监测的方法等。

4.4检查

4.4.1综合部通过内审、定期检查等方式对各部门的目标、指标和管理方案的实施完成情况进行检查，记入《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》、《年度目标分解一览表》，并将结果向管理者代表报告，以作为对体系运行有效性评价的依据。

4.4.2每年管理评审会议前由综合部汇总各部门的目标指标以及管理方案完成，以作为管理评审的输入，管理评审参考《管理评审控制程序》相关规定执行。

4.5评审与修订

4.5.1管理评审时应对各体系的目标、指标和管理方案进行重新评审，必要时进行修订。

当物业管理涉及新的开发项目、服务活动或经营活动、运行条件、重要环境因素/职业健康安全风险因素或业主及相关方提出发生较大变化时，应对目标、指标和方案进行重新评审，必要时进行修订。

5相关文件

《管理评审控制程序》

《改进控制程序》6相关记录

《环境目标、指标管理方案》

《职业健康安全目标、指标管理方案》

《年度目标分解一览表》