绩效考核指标库讲解.docx

KPI

指标体系

KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（MD）、用户满意和品质保证（CS。入、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质控制（MQC、人力资源（HR。

市场开发（MD）

销售目标达成率

指标名称

销售目标达成率

指标定义

指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。

设立目的

考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用 KVA或金

额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。

计算公式

销售目标达成率二实际销售发货额 （KVA）-目标销售额（KVA）X100%

相关说明

?销售业绩以销售发货额统计。

?该指标可作每日管理工具由营销每日自行累

计。?每月、每年指标可作管理及考核指标。

?各类产品可分别进行统计。

数据收集

市场部

数据来源

财务报表：由财务部门提供

数据核对

财务部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

销售增长率

指标名称

销售增长率

指标定义

产品的销售额（KVA）比去年同期增长的百分比。

设立目的

反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。

计算公式

销售增长率二（本月实际销售额（KVA）一去年同期销售额（KVA））-去年同期销

售额（KVA）X100%

相关说明

?