- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
贸易公司的定员操作实例
A贸易公司2008年的经营利润为52060万元,2008年的业务人数为1189人。公司2008年职能人员与业务人员的数量比例为1︰1.94;业务人员中,管理人员与非管理人员的数量比例为1︰4.2;职能人员中,管理人员与非管理人员的数量比例为1︰3.9.我们要为A贸易公司预测2011年的员工总数及员工的构成。
(一)明确公司的长期战略、盈利模式和年度业务目标,确定公司业务人员的人均财务指标,收集公司相关历史数据及本行业相关财务指标。业务人员数量预测方案如图6所示。
1.2011年人均经营利润比2008提高百分比41%。这主要是基于以下两方面的原因:这公司2008年业务人员人均经营利润44万元,市场上服务行业业务人员人均经营利润为80万元(资料来源:美国萨拉托加学院数据调查。这里没有参照国内同行业数据,主要原因在于国内公司人员结构比较发展,各公司的业务人员数量难以确定,因此我们采用国外服务行业数据作为参照),目标是到2011年达到两者的平均值62万。
2.年平均增长率。年平均增长率是指相邻年度按照同等比例的曾站速度。如果2011年人均经营利润比2008年提高41%,2009—2011年的年平均增长率为12.2%。计算过程如下,设定年增长率为p,则:44×(1+p)3=44×(1+41%),所以p=12.2%。
预测结果
预测结果
2008年2009年2010年2011年
总经营利润(万元)52060644617252580063
人均经营利润(万元)44495562
人数(人)1189131213151294
已知条件
2008年经营利润(万元)52060
2008年业务人员数(人)1189
2009年预测经营利润(万元)64461
2010年预测经营利润(万元)72525
2011年预测经营利润(万元)80063
假设条件
2011年人均经营利润比2008年提高41%
按照相同的年增长率12.2%
人员数量预测
2008年数据来自财务部
图4-8A贸易公司业务人员数量预测方案
(二)确定业务人员、职能人员与管理人员数量
1.员工人数计算方式
在企业中经常通过以下公式计算各类员工人数:
员工总数=业务人员总数+职能人员总数
业务人员总数=管理人员总数(业务类)+非管理人员总数(业务类)
职能人员总数=业务人员总数×P
这里的业务人员包括经营机构的领导人员、业务部门经理及业务人员。P代表职能人员与业务人员数量比例,是一个可变的数字,根据企业具体情况与市场要求而定。管理人员同非管理人员之间成一定的比例关系,这个比例依企业具体情况而定。
2.计算公式的操作运用
业务人员的人数依据公司年度财务目标、人均财务指标,参考公司历史数据和行业数据来确定;职能人员数依据本行业业务人员与职能人员比例,参考公司历史数据确定;管理人员数依据本行业业务和职能人员与管理人员比例,参考公司历史数据来确定。
2011年A贸易公司贸易类员工结构预测见图7。解释说明如下:
贸易类业务人员总数=1537*
贸易类业务人员总数=1537*
贸易类职能人员总数=452
非管理人员总数=1304
管理人员总数=233
非管理人员总数=382
管理人员总数=70
共1989人
*2011年预测数为1294人,根据企业实际,考虑到其他因素还产生其他人员243人(原因略),这里的业务人员总数为1537人。
职能人员:业务人员(1)=1:3.4
管理人员:非管理人员(2)=1:5.6
管理人员:非管理人员(3)=1:5.5
为假设条件
图4-9A贸易公司贸易类员工结构预测流程图
(1)职能人员与业务人员比例。我们主要参照两方面数据,一是员工历史数据,A贸易公司职能人员与业务人员之比约为1︰1.94,二是市场上的参照数据,市场上的参照数据约为1︰4.85(数据来自美国萨拉托加学院),取得两者的平均值,2011年职能人员与业务人员比例为中1︰3.4。
(2)业务人员中管理人员与非管理人员的数量比例。我们采用同样的方法得出2011年目标比例为1︰5.6。这里管理指二级经营机构领导班子、业务部门经理、副经理。
(3)职能人员中管理人员与非管理人员的数量比例。我们采用同样的方法得出2011年目标比例为1︰5.5。这里管理指二级经营机构内非业务部门的经理、副经理。
3.企业还需要对照人力费用预算进行调整,如果人力费用远高于预算,则还需进行对总人数的调整。形式如表4-6所示
表4-
您可能关注的文档
最近下载
- [逻辑书籍]《万物解释者》.pdf
- 最新施工单位开工前需上报监理资料资料.pdf VIP
- 储罐区风险评估、报告.doc
- 事业单位招考(档案管理)基础知识练习题及答案.pdf
- 美丽中国Wild_China-全集-中英文对照.pdf VIP
- 建设寺庙申请报告.doc
- 中学生古诗文知识考试试题(真题)及答案.docx
- 五官科技术操作规范.doc
- 2022年个人所得税六项专项附加扣除和APP操作指引专题培训辅导PPT课件(包括延续实施全年一次性奖金等优惠政策讲解).ppt
- 【数学学科融合】“数学+”跨学科主题学习教学探索——以《年、月、日的秘密》之“编年历”为例【数学学科融合】“数学+”跨学科主题学习教学探索——以《年、月、日的秘密》之“编年历”为例.docx
文档评论(0)