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企业环境管理合规性事项

序号

项目

1

企业按时、足额缴纳环境保护税

2

企业未使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺技术

3

企业所有建设项目及发生重大变动时均履行环境影响评价并取得批复或相关合法手续

4

企业所有满足竣工验收条件的环评项目均开展竣工验收，并落实相关要求

5

企业按照有关规定申报并领取排污许可证，且排污许可证在有效期内

6

企业排污符合排污许可证核定要求，废水、废气浓度均稳定达标排放，年度总量未超过许可证量

7

企业产生的各类危险废物得到完整的识别，其贮存场所符合有关标准

8

企业委托的危险废物处置单位资质符合要求，处置过程规范并建立完善档案

9

新、改、扩建可能产生电离辐射污染的建设项目应当依法进行环境影响评价并取得批复或相关合法手续

10

生产、销售、使用放射性同位素和射线装置，应当按照国家规定领取辐射安全许可证

11

编制辐射事故应急预案并演练

12

污染治理设施设计、建设符合环评文件要求，设计和建设单位具备相关资质

13

排污口设置满足环评文件及水务或者流域主管部门的规定，排污口标志牌设置规范

14

强制清洁生产企业按要求开展审核评估和验收

15

纳入重点企业名单企业按要求完成碳报送

16

环境信息依法披露企业名单内企业应按要求完成环境信息披露工作

17

土壤污染重点监管单位按照规定开展土壤地下水污染隐患排查和治理

18

企业制定突发环境事件应急预案并演练

19

突发或次生环境事故发生时，应急预案启动及时、事故控制措施得当、事故报告通报和处理程序符合要求、事故善后处置完善、事故调查与纠正有效

20

其他（存在偷排漏排、违法倾倒危险废物等环境违法行为的）

企业环境管理基本规范事项

类别

序号

项目

环境管理

档案与台

账

1

建立档案与台账管理制度

2

按规范要求编制环境管理台账，且台账内容清晰准确、更新及时

3

各类环境管理档案资料健全规范

4

档案资料更新及时，变更与调用记录清晰

企业环境

目标、人员

投入

5

建立环境保护目标管理制度

6

制定环境保护方针、总体目标或年度目标并制定环境保护目标的实施计划，明确计划实施的资源、职责、考核方式

7

设置环保管理机构，配置专、兼职环保管理人

法规识别、

制度规程

建设与评

估修订

8

建立法律法规标准识别和管理制度，形成法规清单库

9

定期开展环境法律法规合规性管理，将适用的环境管理法律法规、标准规范的相关要求转化为本单位的规章制度、操作规程

10

环境管理规章制度健全

11

操作规程等运用可视化的方法予以悬挂和目视管理

全员环保培训

建设项目环评、三同时、排污许可证管理

12

建立环保培训管理制度，制定环保培训计划

13

法定代表人、实际控制人等得到有效培训

14

其它实际经营人员、环保负责人及全员得到有效培训

15

承包方作业人员入场前培训得到有效实施

16

对培训效果进行评估，培训档案保存完整

17

依法开展环境影响评价工作，执行建设项目环保“三同时管理制度

18

建立排污许可证制度，定期填报并提交排污许可证执行报告

19

及时完成建设项目自主验收

污染物排放管理

20

建立环境因素识别与评价管理制度

21

定期开展环境因素识别与评价工作

22

建立废水管理制度

23

废水规范收集、稳定达标排放

24

定期开展废水监测

25

建立废气管理制度

26

各类废气排放源分类治理，废气稳定达标排放

27

定期开展废气监测

28

建立噪声管理制度

29

厂界噪声稳定达标

30

建立固体废物管理制度

31

各类固体废物的产生、流向、贮存、处置符合有关要求，档案完整清晰

32

危废仓库按照江苏省《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》开展规范化建设

33

对热污染、光污染等其他污染排放情况进行有效管控

污染治理设施建设运行管理

34

建立环境保护设施设备的检修、维护、保养、变更及报废管理制度

35

污染治理设施设备均运行正常、维护及时得当，无跑冒滴漏现象

36

固体废物储存或处置设施采取了有效防止土壤和地下水污染措施

37

污水集中处理设施采取了有效防止土壤和地下水污染措施

38

排污口设施符合“一明显、二合理、三便于”的原则，标识标牌清晰准确、信息完整

39

安装在线监控设备，且运行管理和数据传输符合相关要求和标准，对监控数据进行及时跟踪管理

40

制定自行监测计划，监测内容、频次符合环评、验收、许可证等相关要求

41

自行监测人员应接受过技术培训，或委托有资质单位开展规范监测

42

监测报告、原始监测数据等资料保存完好

43

生产和环保设施异常情况下，具备污染物的收集和处置能力

环境隐患

排查和治

理

44

建立隐患排查治理制度

45

科学制定隐患排查工作方案，定期开展隐患排查工作

46

根据隐患排查结果，制定针对性的隐患治