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餐饮费用报销制度模版

1.概述

为规范公司餐饮费用的支出、管理和报销流程，保证公司餐饮费用的合理性和透明度，特定制本餐饮费用报销制度规范。

2.适用范围

本制度适用于公司所有部门和员工。

3.报销标准

3.1餐饮费用

餐饮费用包括工作期间的各种餐饮费用，包括但不限于早、中、晚餐及开会期间的餐费、水果、茶歇、饮料等餐饮费用。

3.2报销额度

每位员工每天报销餐费不超过人民币80元。

3.3报销规则

报销必须为员工本人在工作期间的餐饮费用；

报销金额须真实、准确，并附加相关凭证（如发票、收据、结算单等）；

加班期间或出差期间，餐费可适当超标，但超出部分必须由个人承担；

超出报销额度的费用不得报销；

餐费报销需由申请人在5个工作日内向财务部提交报销申请及相关费用凭证。

4.报销流程

4.1报销申请

员工在结束工作后，按照实际发生的餐饮费用填写餐饮费用申请单，并逐一附上发票、收据或结算单等相关凭证。

4.2提交审核

员工将填好的申请单及相关凭证交给其所在部门的主管部门负责人初审通过后方可提交到财务部门进行详细审核。

4.3财务审核

财务部门接到餐饮费用申请单及相关凭证后，对申请单填写及费用凭证真实性进行核对、审核，如无问题，即给予批准报销。

4.4报销发放

经过审核的报销将会在5个工作日内，通过转账或现金的方式发放到员工指定的账户。

5.处罚措施

任何违