餐饮酒店报销制度范本大全.docxVIP

餐饮酒店报销制度范本大全

1、餐饮费报销制度

1.1报销范围

公司内部工作会议餐费用，指定的商务餐费用和公司办公场所的员工餐费用；

离岗和出差期间早、中、晚餐费；

大型活动、培训、庆典期间餐饮费用。

1.2报销限制

餐饮费报销限制应按照以下标准：

普通员工每人每餐不得超过200元；

领导、经理级别不得超过300元。

1.3报销流程

员工在完成餐饮消费后，需按照以下流程进行餐饮费报销：

填写《餐饮费报销申请表》，并附上餐饮费发票及餐厅收据；

加盖部门负责人签字，并提交个人审批单至会计部门；

由会计部门审核后统一报销。

1.4备注

离岗和出差期间早餐报销，需在报销申请表上注明出差地点和日期。

经理和高层管理人员早、中、晚餐可向公司申请开具餐费报销凭证，不需填写餐费报销申请表。

2、酒店住宿报销制度

2.1报销范围

在外出差期间因业务需要发生的酒店住宿费用；

外籍人员前往工作地的住宿费用；

公司组织大会、培训时，酒店住宿费用。

2.2报销限制

酒店住宿费报销按以下标准执行：

普通员工当地住宿费标准为150元/间/天；

领导、经理级别当地住宿费标准为350元/间/天；

本身就是该地区居民的员工，只能报销早、晚餐费用。

2.3报销流程

员工在完成酒店住宿消费后，需按照以下流程进行酒店住宿费报销：

填写《酒店住宿费报销申请表》，并附上住宿费发票及入住证明；

加盖部门负责人签字，并提交个人审批单至会计部门；

会计部门审核后统一报销。

2.4备注

普通员工外出旅游时，住宿费限制标准按当地住宿费标准执行；

出差期间如遇节假日不能回公司，可按照正常报销标准支付住宿费；

出差期间，酒店住宿应选择相对安全、经济实惠的酒店，避免出现高档酒店住宿。

3、交通费报销制度

3.1报销范围

外出出差期间交通费用，包括机票、火车票、汽车票、快递运费、邮费等费用；

公司组织员工前往参加会议、培训等活动所产生的交通费用。

3.2报销限制

交通费报销限制标准如下：

公交、地铁、出租车等短途交通费不得超过30元/次；

长途差旅的交通费报销标准应按“公务用车补助费标准”执行；

长途公差报销差旅费不得超过相应的坐飞机所花费的金额。因业务需要坐高级软座、二等座也不得超过相应坐飞机所花费的金额。

3.3报销流程

员工在完成交通费用后，需按照以下流程进行交通费报销：

填写《交通费报销申请表》，并附上交通费发票及相关凭证；

加盖部门负责人签字，并提交个人审批单至会计部门；

会计部门审核后统一报销。

3.4备注

出差期间车票、船票等长途交通费要在送签后报销；

公司发现出差期间找代人买机票、车票等违规行为时，禁止报销打折渠道或携程、去哪儿等第三方买票平台的费用。