服装公司各部门KPI指标库.docxVIP

XXX时装公司部门KPI指标库

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财务部KPI

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

1

成本预算完成率

预算以总经理确认为准

（实际发生费用一期初预算）/期初预算

指标值达到5%,100分

指标每增加1%,减少10分

指标达到10%,分数为0

指标每减少1%,增加10分

相关财务报表

2

成本核算误差率

实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本

（核算成本一实际生产成本）1/实际生产成本指标值达到5%,为100分

指标值每增加1%,分数减少10分

指标值达到10%,分数为0

指标值每减少1%,分数增加10分

财务中心成本会计；抽检记录

3

各类报表/凭证及时提交率

1一延误提交的财务报表数量/提交的财务报表总数*100%

财务报表提交时间记录

4

各类报表/凭证正确率

部门负责人打分月1次100分2次80分

3次60分

4次0分

财务报表检查记录

5

期间分析报表

包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测

直接上级打分

本职位提交报表

6

企业内控制度的调整

本职位做出的调整方案

直接上级打分

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

7

备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率

备品备件、固定资产、劳动防护用品等盘点帐物相符的金额/备品备件、固定资产、劳动防护用品等总额*100%

资产盘点记录

8

各部门预算准确率

（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%

各部门费用预算达成率

9

应收帐款清帐工作的及时完成

不影响结帐工作

出现1次0分

ERP系统记录

行政人事部KPI

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

1

人力成本总额控制率

（实际人力成本/计划人力成本）*100%

财务部

2

绩效考核工作差错数

绩效考核工作中发生的差错次数

出现一次差错，减少10分出现3次差错，为0

绩效考核报告更正记录

3

绩效考核按时完成率

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

4

薪资计算失误次数

以公司财务中心、人力资源中心经理认定为准

出现一次差错，减少10分出现3次差错，为（）

由公司财务中心、人人力资源总监提供帐目表单

5

保险费审核的准确性

员工投诉

错误1次90分

2次60分

3次0分

有效投诉记录

6

人力资源制度建立与规范报告

公司所有人力资源制度

直接上级打分

本职位提交报告

7

人力资源战略规划报告

公司人力资源规划报告

直接上级打分

本职位提交报告

8

人员状况分析报告

直接上级打分

本职位提交报告

9

人力资源服务满意度

公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

10

人事工作差错次

数

以公司人力资源中心、开发中心经理认定为准

差错次数每增加1次，减少10分差错次数达到5次，分数为0

人力资源中心、开发中心经理

11

人员档案管理

部门负责人和其他人员抽查

抽查结果完整，100分

人力资源中心直接上级

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

每出现1份，扣5分

工作记录

12

企业文化建设任务达成率

（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100%

工作记录

13

生产事故次数

生产事故次数合计

生产事故记录

14

招聘成功率

成功招聘人数/当期需要招聘总数*100%（注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3

个月内未主动离职的招聘）

招聘记录和人事档案

15

招聘费用预算达成率

（实际招聘费用/计划费用）*100%

招聘费用实际及预算资料

16

员工流失率

（离职人数/现有人数）*100%

员工离职记录

17

面试流程组织

以相关部门投诉为准

直接上级打分

直接上级工作记录

18

劳动合同

以人力资源中心收集到的差错次数为准

差错次数每增加1次，减少10分差错次数达到5次，分数为0

人力资源中心工作记录

19

劳动纪律的检查报告

认真对待劳动纪律检查工作，对检查工作中出现的问题极时处理并积极提出改进建议

直接上级打分

本职位提交报告

20

公司内培训规划的制定及实施

包括年度计划、季度计划和具体培训项目计划等，制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施

直接上级打分

本职位提交报告

21

培训计划达成率

已经开办课程数/年度开办总数*100%

培训记录

22

培训档案的整理

建立、整理员工培训档案

本职位提交报告

23

车辆日常保养

直接上级打分

工作日志

24

车辆安全事故次数

一次：扣30分二次：50分

三次：0分

工作记录

序号

KPI

KPI说明

计算/定义

信息来源

25

前台工作流程管理

以直接上级的综合评定为准

直接上级打分

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