原材料采购技术方案投标方案技术标.docx

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目录

第一章技术能力 2

第一节供应商配置 2

第二节资金保障能力 8

第二章质量保证措施 10

第一节质量保证体系 10

第二节质量保证措施 26

第三节质量保证制度 43

第三章供货进度保障措施 91

第一节供货方案(完整性、合理性、可操作性、安全性) 91

第一项供货方案、完整性、合理性、可操作性 91

第二项供货方案安全性 108

第二节实施规划(进度、施工人员安排等) 133

第一项进度及保证措施 133

第二项施工人员安排 174

第三节供货进度保证措施 205

第四章服务承诺情况 212

第一节后续服务能力 212

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第一章技术能力

第一节供应商配置

一、目的

为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质

优和可追溯性。

二、适用范围

本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品

管部、原料部与财务部使用。

三、管理职责

原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认

合格供应商

资格和名录。

四、具体条款规定

1、供应商评价原则

本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优

价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。

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2、供应商评价流程

(1)供应商初选

由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》,交原料部保存。由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评

审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。

(2)供应商现场考评

由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组(3人以

上),到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》,并与供应商一起现场抽取具有代表性的样品三份封存，一份供应商留

样，两份带回，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。

(3)原料样品检测

供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一份样品留存于技术部门，一份样品厂家

自己留存。

(4)供应商审批

由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基

本资料表》、《供应商生产现场考察表》和运营中心质检中心或第

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三方检测机构开具的检测报告开会审定，填写《供应商评价记录》,根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认供应商等级。A类原料报股份公司/运营中心原料商贸部总经理与技术部总经理批准，并确定验收指标。B类原料报各运营中心下属片区原料专员、品

管专员批准，并确定验收指标。

(5)合格供应商发布

公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》,同时，分别报股份公司/运营

中心技术部、原料部备案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。

3、供应商评审的组织部门

A类原料由公司/运营中心原料商贸部与技术部组织进行，B类

原料由各运营中心下属片区原料专员与品控专员组织进行。

4、供应商目录管理程序

(1)供应商目录发布

根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统

一格式的合格供应商目录《A类(关键性)原料合格供应商目录》和《B类(大宗)原料合格供应商目录》,分别报股份公司/运营中心技术部、

原料商贸部备案存档，并抄送供应商。

(2)供应商目录更新

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由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则自动从合格供

方名录中剔除。

5、供应商质量考核管理及再评价程序

(1)合格供应商质量考核频率

合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部和技术部共同组织人员每年至少两次现场考核，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合

格供应商资格。

(2)合格供应商质量考核及再评价

由技术部门负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按章处罚，严重的取消其供货资格。合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部、技术部、财务部共同组织人员至少每半年进行一次再评价，由技术负责人主持供应商再评价，原料部、技术部共同参与。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力