数据分析控制程序17.docx

常州今创能源科技有限公司

文件名称 数据分析控制程序

目的

文件编号：JC/CX017-2010版本：A/0

发行日期：生效日期：

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通过收集和分析适当的数据，测量和监控质量管理体系的适宜性和有效性，并识别出改进的机会予以实施。

适用范围

适用于本公司质量管理体系所涵盖的各相关事项。

定义无

职责

品质部：负责对上个月本公司产品形成过程的质量统计分析工作，并用简洁明了的方式展示出来，达到全员参与质量管理的目的。

各职能部门：负责本部门上个月所有活动相关资料（含各种数据）的数据分析工作，品质部负责跟催。

工作程序

顾客满意和不满意的分析参见《顾客满意度测量控制程序》。

与顾客要求的符合性

每季度10日由营销部协同工程部一起对上季度的符合性进行评估，并形成报告交品质部负责人和副总经理，由副总经理批示：

顾客对相应产品要求的识别与确定；

本公司所生产的产品符合顾客要求的评估；

质量管理体系运行业绩，业绩水平对比评估。

营销部从其它方式所获取的信息（含顾客满意度调查）评估与顾客要求的符合性并交品质部主管后转副总经理批示，并按批示要求做好相应的改进工作。

过程、产品的特性及趋势品质部于每月5日前对上个月的下列表单进行分析、评估产品特性及其趋势，当趋势显示出朝不良结果方向发展时，应制定出预防措施，上报副总经理并跟催实施，监控过程，确保结果符合预防措施的要求。

《最终检验质量日报表》；

《客户投诉记录表》；

《顾客满意度调查表》；

《质量信息反馈单》

编制：

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5.3.2通过其它任何途径所获取的信息，一旦显示出不良的发展趋势时，由发现部门相关人员提出预防措施建议，交品质部进一步商讨后提出正式的预防措施，并上报副总经理批准执行。

供方的业绩及其质量管理体系

供方的业绩

采购部依据《采购控制程序》，每半年对《原材料检验记录》、《来料异常通知单》进行分析，识别出改进的机会，要求本公司及供应商进行不足事项的改进，达到价优料好的采购目的。

供方的质量管理体系

当供方的产品质量出现下降的趋势时，本公司应通过适当的方式确认供方的质量管理体系的运行状态，如果属于偶发性的原因，则要求供方采取相应的纠正和预防措施，防止不合格现象的再发生。如果属于体系性的问题，且供方无能力在规定的时间内进行改善者，则考虑取消供方的订货或按《采购控制程序》有关条款办理。

若有资料证明已被取消订货的供方，其产品质量、质量管理体系在持续改进时，经本公司相关部门和相关责任人评审后，可恢复对其进行订货业务。

内部审核的结果以及管理评审决议事项，资源提供评估结果的分析：

内部审核的结果分析：

在定期或不定期的内部审核3日内，审核小组组长要组织其它成员对内审结果进行分析，并将分析报告及时呈报管理评审。

管理评审决议事项，资源提供评估结果的分析：

审核小组组长组织其它成员对决议事项及评估结果进行分析，以便：

各部门之间形成良好的沟通，共同协作，在期限内完成所有决议事项并达到预期结果；

挖掘潜在的资源，发挥每位员工的潜能，促使本公司成为资源利用效率出色的公司；

给管理层提出合理化建议。

过程的监视和测量：

通过以上条款对本公司质量管理体系实施过程监视和过程测量，使审核小组的每位成员都能清楚的识别出各种改进的机会，抓住机会，采取措施，使本公司质量管理体系能够自我及时发现问题，解决问题，达到持续改进的目的。

数据分析情况上报：

每月批准主管须将数据分析结果向副总经理提交，以便副总经理作出正确的决策。

品质部数据分析作业办法：

品质部每月须进行一次数据分析，分析的对象是：

依据不良情况或异常情况采取适合的统计技术分析方法分析来料、制程、成品检验的不良；

用适当的方法将分析结果发布出来，以便于员工了解本公司的产品质量状况，共同参与质量管理；

为了验证品质部分析工作的有效性，选择适合的机会对员工进行测试，判定员工对分析的数据分析结果掌握的程度以及日常工作绩效提升的状况。

品质部须将分析的结果进行有效的顾客沟通（含其它相关方面的沟通），促使数据分析结果

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产生原有的作用。

品质部将每月一次的分析报告提交给副总经理。

相关/支持性文件

《顾客满意度测量控制程序》（JC/CX012-2010）

《不合格品控制程序》（JC/CX015-2010）

《采购控制程序》（JC/CX009-2010）

《纠正和预防措施控制程序》（JC/CX016-2010）

相关记录

《原材