人力资源预算分析表.docVIP

人力资源预算分析表

社保申报表

(年度)公司缴纳保险费用报表

单位:元/人数

历年实际发生费用

备注

福利的项目2014年2015年2016年

1月2月3月4月5月6月7月

8月9月10月11月12月年累计

法定住房公积金

缴纳人数

城镇保险费

缴纳人数

非城镇保险费

缴纳人数

工伤报销医疗费

报销人数

非法定员工教育经费

报销人数

过节费

发放人数

其他福利费用

人数

说明本表由财务部门填写。

工资发放

人力资源管理成本(年度)费用统计表

单位:元/人数

历年实际发生费用

备注

工资及奖金的项目2014年2015年2016年

1月2月3月4月5月6

月7月8月9月10月11月12月年累计

应

发

工

资工资公司支付总额基本工资

岗位工资

职务津贴

绩效奖励工资

加班费

其中生产课绩效奖励工资

人数

加班费

人数

组装课绩效奖励工资

人数

加班费

人数

补贴误餐费补贴

中夜班津贴

通讯费补贴

奖金年终奖

发放人数

特殊贡献奖

合理化建议奖

其他辞退员工补偿费

期间的总产值收入

其中生产管理课营业收入

生产课加工产值

组装课产值

期间的利润值

净利润环比增长值%

期间的总人数

说明本表由财务部门填写

行政事务

人力资源管理成本(年度)费用统计表

单位:元/人数

历年实际发生费用

备注

行政事务管理项目2014年2015年2016年

1月2月3月4月5月6月7月

8月9月10月11月12月年累计

招聘费招聘广告费

招聘会会务费

培训费外出培训费

教材费

内部培训费

其他支出闵行区社保学会会费

残疾人就业保证金

法律咨询费

法律咨询费

专题研究会议费

相关认证费

办公用品与设备费

期间的总产值收入

期间的利润值

净利润环比增长值%

期间的总人数

说明本表由财务部门填写。

2011汇总表(范本)

人力资源管理成本(年度)费用统计表

单位:元/人数

历年实际发生费用

本年度预测值

备注

费用项目2014年2015年2016年

3年均

变动量3年均

变动率%2012年预测值及分解

预测

变动量预测

变动率%

1月2月3月4月5月6月

7月8月9月10月11月12月年累计1月2

月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

月年累计

人

工

成

本/

项目应

发

工

资工资基本工资

岗位工资

职务津贴

绩效奖励工资

加班费

补贴误餐费补贴

中夜班津贴

通讯费补贴

福利法定住房公积金

缴纳人数

城镇保险费

缴纳人数

非城镇保险费

缴纳人数

工伤报销医疗费

报销人数

非法定员工教育经费

报销人数

过节费

发放人数

其他福利费用

人数

奖金年终奖

特殊贡献奖

合理化建议奖

其他

行

政

事

务

费

/

项

目招聘费招聘广告费

招聘会会务费

培训费外出培训费

教材费

内部培训费

其他支出闵行区社保学会会费

残疾人就业保证金

法律咨询费

法律咨询费

专题研究会议费

相关认证费

办公用品与设备费

辞退员工补偿费

公司实际情况期间的总产值收入

期间的利润值

净利润环比增长值%

期间的总人数

合计人工成本

行政事务费用

占

产值

百分率

%人工成本/%

行政事务费/%

绩效奖励工资/%

加班工资/%

总福利/%

奖金/%

人均值年度人均产值

年度人均加班产值

说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇

总填写