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长春市商务综合执法支队

2018年度部门预算

2018年2月9日

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支说明

2018年财政拨款141.19万元，纳入政府性基金0万元，其他收入0万元，收入合计141.19万元.

2018年财政预算支出141.19万元，其中，基本支出

19万元，项目支出10万元。

二、2018年一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出141.19万元，其中：事业运行131.19万元，其他商贸事务支出10万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

.工资福利支出73.04万元

.商品和服务支出22.94万元

.对个人和家庭补助支出32.81万元

.其他资本性支出2.4万元

共计基本支出131.19万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数3.21万元，同比下降73%O其中：1、公务用车费3万元，同比下降75沆

2、公务接待费0.21万元，上年为0万元。

下降原因主要是：公车改革后，支队只保留1台执法车辆，公务接待费上年0万元，2018年预算核定0.21万元。

五、2018年政府性基金预算说明

2018年政府性基金预算为0万元。

六、2018年部门收支表说明

2018年支队总收入141.19万元，其中：财政拨款141.19万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

2018年支队总支出141.19万元，其中：一般公共服务支出141.19万元。

七、2018年部门收入总表情况

2018年支队总收入141.19万元，其中财政拨款141.19万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

八、2018年部门支出总表情况

2018年支队总支出支1.19万元。

按功能分类：一般公共服务支出141.19万元，其中：事业运行131.19万元；其他商贸事务支出10万元。

按科目分类：基本支出131.19万元，项目支出10万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年支队的机关运行经费财政拨款支出25.34万元，其中办公费4.08万元，差旅费1.2万元，其他资本性支出2.4万元。

十、政府采购支出情况

2018年支队政府采购项目预算0万元。

十一、国有资产占用情况

2018年支队共有车辆1辆，为商务执法用车。

十二、预算绩效情况

2018年支队列入部门预算绩效目标管理项目。个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作

任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用

于商贸事务方面的支出。

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、