2021 年度徂汶景区管理委员会自评抽查复核报告.pdfVIP

2021年度徂汶景区管理委员会

自评抽查复核报告

委托单位：徂汶景区财政局

主管部门：徂汶景区管理委员会

评价单位：山东华科仁杰信息咨询有限公司

评价时间：2022年12月

目录

一、组织情况-1-

（一）抽查复核目的和对象-1-

（二）抽查复核依据、方法和标准-1-

（三）复核工作组人员及分工-3-

（四）抽查复核工作程序-3-

二、绩效自评情况-4-

三、绩效自评复核情况-5-

（一）基本情况-5-

（二）自评和复核结果差异情况-6-

（三）复核发现的问题-8-

四、意见建议-9-

（一）完善项目管理制度，健全后续监管考核机制-9-

（二）树立绩效管理理念，提高绩效目标质量-10-

（三）完善绩效自评打分体系，提高自评填写准确率-10-

（四）规范档案管理机制，提升资料完整度-11-

关于2021年度徂汶景区管理委员会部门

绩效自评抽查复核的报告

根据《泰安市市级部门单位预算绩效管理办法》和《泰安市

市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（泰政办字〔2019〕

43号）要求，受徂汶景区财政局委托，山东华科仁杰信息咨询有

限公司于2022年12月对2021年度徂汶景区管理委员会4个项目

绩效自评开展复核，现将主要情况汇报如下：

一、组织情况

（一）抽查复核目的和对象

1.抽查复核目的

通过对2021年度徂汶景区管理委员会4个项目自评的预算

执行和绩效目标完成情况进行客观、公正的复核，总结项目实施

过程中的经验做法，发现完整性、规范性、真实性和准确性方面

存在的问题，提出改进建议，提高部门预算资金的使用效率。

2.抽查复核对象

2021年度徂汶景区管理委员会4个项目自评表及证明资料，

包括：单位自评表填报完整性、规范性、真实性，项目预算执行

情况、产出指标、效益指标和满意度指标完成情况及相关证明资

料，未达目标原因、拟采取的相关措施及说明等。

（二）抽查复核依据、方法和标准

1.抽查复核依据

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（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山

东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩

〔2020〕4号）；

（3）泰安市人民政府办公室关于印发《泰安市市级部门单位

预算绩效管理办法》和《泰安市市对下转移支付资金预算绩效管

理办法》的通知（泰政办字〔2019〕43号）；

（4）《关于做好山东省公务安全邮箱部署工作的通知》、

（5）《关于做好电子政务外网接入工作有关问题的通知》；

（6）《关于印发全市“岱下暖阳”系列救助活动实施方案》（泰

民〔2020〕20号）、

（7）《关于对城乡困难群众发放冬季一次性取暖补贴的通知》

（泰民〔2021〕3号）；

（8）《山东省财政厅山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费

财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、

（9）《关于印发泰安市普通高中学校生均公用经费拨款标准

实施方案的通知》（泰财教〔2015〕30号）

（10）《泰安市人民政府关于推进县域内城乡义务教育一体

化改革促进优质均衡发展的实施意见》（泰政发〔2018〕12号）；

（11）《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度服务指南》等。

2.抽查复核方法

为保证评价工作的科学性，根据预算部门提供的材料，采取

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资料审核及现场勘查等方式抽查复核。

3.抽查复核标准

根据《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山

东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩

〔2020〕4号）要求，自评结果采取评分和评级相结合的方式，

具体分值和等级可根据不同评价内