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第十一小学部门
决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
第十一小学属前进区教育体育局主管学校
二、机构设置及部门决算单位构成
机构情况无变动
三、人员构成
2016年度在职179人；离休1人；退休72人共
计252人。
第二部分2016年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1461.1万元，支出总计1591.46
万元。与2015年相比，收入总计增加83.72万元，增长
5.7%；支出总计增加474.2万元，增长29.8%
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1461.1万元，其中：财政拨款收入
1458.46万元，占99.8%；其他收入2.6万元，占0.2%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1591.46万元，其中：基本支出1311.13
万元，占82.39%；项目支出280.33万元，占17.61%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明
2016年度财政拨款收入1458.46万元，与2015
年相比，增加370.06万元，增长25.37%；2016年度财
政拨款支出1588.82万元，与2015年相比，增加471.56
万元，增长29.79%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出1588.82万元，占本年支出合
计的99.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加471.56万
元，增长29.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出1588.82万元，主要用于以
下方面：教育（类）支出1138.61万元，占71.7%；文化体育
与传媒（类）支出22.92万元，占1.4%；社会保障和就业（类）
支出197.31万元，占12.4%；住房保障（类）支出229.97万
元，占14.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为1288.6万元，支
出决算为1591.46万元，完成年初预算的124%。决算数大于
预算数的主要原因：职工工资上调。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为113.05万元，支出决算为265.91万元，
完成年初预算的235%。决算数大于预算数的主要原因是调
整职工工资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
行政事业单位离退休支出（项）。
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