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岗位廉洁风险点识别及防控工作方案范文.pdf

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案范文

一、指导思想

廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务，以加强对权力的

制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，以岗位风险

防控为基础，旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、

制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，充分发挥廉洁风险防控对企业

健康发展的保障作用，提高预防腐败能力。

二、目标要求

廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的

廉洁风险点，科学评定廉洁风险等级，采取有效管控对策，切实预防腐败

行为发生。换言之，廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职

责、业务流程、外部环境五类风险，通过计划、执行、考核、修正四个环

节，建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防

控工作，找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改，从而达到强化内控、

规范管理、促进发展的目的。

三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容廉洁风险防控管理的对

象：重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、

市场营销等关键岗位管理人员；

廉洁风险防控的领域，重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业

务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业