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合规性评价报告

2012-07-1615:59:25|分类：14001、18001认证|举报|字号订阅

合规性评价报告

DXS-GT-ESJL-25

公司从2011年11月开始建立职业健康安全环境管理体系。主要依据GB/T24001-2004环境及GB/T18001-2001职业健康安全管理要求，2012年4月1日开始实施并贯彻环境、职业健康安全管理体系，2012年6月预审核提出中国从2012年2月实施新版GB、T28001-2011职业健康安全体系，于是，我们进行换版培训和内审。到目前，体系运行3个月，换版也运行半个多月，体系运行正常。

根据BSI预审核整改要求，我们下发了《预审核整改计划表一至表四》，其中表三即为公司各部门进行法律法规筛选和辨识的整改计划，到6月30日，

20多个部门全部完成法律法规筛选工作，并有针对性进行部门合规性初步分析。

安环部根据公司各部门自评结果，结合公司重点工作进行重点分析，于7月2

日完成大橡塑公司合规性评价工作，形成本年度合规性评价报告。

本次合规性评价主要依据GBT28001—2011和GBT24001—2001标准和程序文件“对重要法律法规进行辨识和评价”。结合环境职业健康安全重要工作，考虑突出重点，我们主要列入十二部分进行重点评价，，每一部分，我们也主要对照重要法律法规主要条款分析，没有绵绵俱到，对一些相关法律法规我们准备下一步继续进行评价和分析。合规性评价报告如下：

一、法律法规识别基本情况：

本次识别我公司有20个部门参加，采用分类分层人工筛选的方法进行识别，找到国家省市级文件311个，公司级文件204个，其中有20多个我们用于本次合规性对照评价，另根据公司实际拟定下一步我们准备待修订文件32项。

二、主要环境职业健康安全工作合规性评价：

1、环境、职业健康安全三同时验收、消防验收：

环保三同时

根据环境评价法“三同时”制度中规定“一切新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目、自然开发项目、以及可能对环境造成损害的其他工程项目，其防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的”法律规定，我公司环保三同时正处于验收中，大连市环保局于6月15日对我公司营城子厂区重新下达试生产申请的复函，确定我公司现属于试生产期间。

环保稽查人员已到现场监察，至于环保局提出的问题，现已整改。如：危险危废暂存房已建好，风向标已安装，周边的小学已搬迁。环保局已同意我公司可以进行验收程序，并且已组织专家将在本月内对我公司进行验收评价，预计7月30日前验收完毕。

职业健康三同时

公司根据《职业病防治法》第十八、十九条已经完成营城厂区职业卫生控效评价（职业卫生三同时验收）。详见批复。

安全三同时

《安全生产法》第二十四条和辽宁省安全生产条例中规定：”生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”。我公司于2011年11月14日签订了《大连橡胶塑料机械股份有限公司新厂区搬迁建设项目安全验收评价》合同后，随即开展了安全验收相关工作，并于2012年12月9日完成了现场检查及不符合项整改要求等工作，并于2011年12月20日完成预验收报告。在安全验收工作中，我们发现公司各种审批手续不全，尤其是消防安全验收工作未能如期进行验收。而消防安全验收工作又恰恰是安全验收工作的重要环节，直接左右公司安全验收工作。经过主管消防验收工作人员努力，预计在2012年7月下旬能完成消防安全验收工作。消防验收工作完成后一个月内完成安全验收工作。

消防验收

《消防法》第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其

他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

我公司按照市政府规划要求，属于第28批搬迁改造企业，于2007年9月到2010年10月在甘井子区营城子街道新建厂区，现已完工并初步生产。根据大连市消防有关规定，正式使用前必须办理消防验收，并取得验收合格证后方可使用。因企业内部各种原因，如土地证滞后，建筑物增加（切料焊接厂房等），消防设备不合格整改，市消防技术监督检测站检验报告等。致使消防整体验收一拖再拖。近期补