6-工程量复核及审计管理制度.docVIP

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文件编号：E-SZS-W-006

版本/修订状态：C/0工程量复核及审计管理制度第PAGE1页共5页

批准人：李万清发布/修订日期：2015年12月25日生效日期：2015年12月25日

1目的

明确责权范围，更好的开展工程量复核、审计工作，降低工程造价，节约企业资金，维护企业利益,创造出更大效益。

2适用范围

适用于公司包括各子、分公司所进行的各类工程建设。

3职责

3.1审计部对相关工程量的抽查、监督测量、认定及复核。

3.2审计部驻项目部对增减工程量的复核。

3.3现场管理人员及三厂设备科现场管理人员工作要求。

4控制要求

4.1审计部工作要点

4.1.1负责土建、安装、防腐保温等相关工程量的抽查、监督测量、验收记录整理、认定及复核的管理工作。

4.1.2对于虚报谎报工程量或复审工程量与现场记录出入较大的，审计部将给现场负责人和施工单位相应的考核。

4.1.3依据《中华人民共和国审计法》、《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》及湖北三宁化工股份有限公司《工程结算管理的实施办法》，审查工程量计算是否准确，套用定额是否恰当，取费基数和标准是否与工程相适应，设备材料价格是否真实合理。

4.1.4审计工作按照“驻、验、审分离”原则执行，即审计部驻现