计财审计科工作总结及工作思路PPT.pptxVIP

计财审计科工作总结及工作思路

工作总结工作亮点与成果经验教训与改进措施下一步工作思路与目标目录

01工作总结

优化资金调度，提高资金使用效率，降低财务风险。资金管理预算管理财务报告严格执行预算制度，加强预算监控和分析，确保预算目标实现。定期编制财务报告，准确反映公司财务状况和经营成果。030201财务管理工作

完善内部审计制度，加强对重点业务、关键岗位的审计监督。内部审计配合外部审计机构，接受其对公司财务报表和内部控制的审计。外部审计针对审计发现的问题，督促相关部门进行整改，防范风险。审计整改审计工作

成本控制工作成本核算完善成本核算体系，确保成本数据真实、准确。成本分析定期对成本数据进行分析，找出成本升降原因，提出改进措施。成本控制推行成本控制措施，降低生产成本，提高公司盈利能力。

02工作亮点与成果

实施全面预算管理，强化预算约束，提高资金使用效益。预算管理优化上线财务管理系统，实现财务数据实时更新和共享，提高工作效率。信息化建设推进建立健全内部控制体系，防范财务风险，确保资金安全。内部控制体系完善财务管理创新举措

督促整改落实针对审计发现问题，督促相关责任单位进行整改，确保问题得到彻底解决。揭示重大违规问题通过审计发现重大违规问题，如私设“小金库”、违规发放津贴等。建立长效机制举一反三，针对审计发现问题，完善相关制度，建立长效机制，防止类似问题再次发生。审计发现问题及整改成效

实施集中采购、电子招标等措施，降低采购成本。降低采购成本推广节能技术和产品，降低能耗成本，提高资源利用效率。节能降耗成效显著精简会议、培训等活动，压缩非生产性支出，降低运营成本。压缩非生产性支出成本节约与控制成果

03经验教训与改进措施

沟通与协调不足与被审计单位及相关部门的沟通与协调不够充分，影响了审计工作的效率和效果。时间安排不合理审计工作的时间安排过于紧凑，导致部分工作无法在规定时间内完成。审计程序执行不严格在审计过程中，对部分重要审计程序的执行不够严格，导致个别重大问题未被及时发现。工作中遇到的问题及原因分析

03合理安排时间提前规划审计工作的时间安排，确保所有工作都能在规定时间内完成。01严格遵守审计程序在审计过程中，必须严格按照审计程序执行，确保重大问题能够被发现。02加强沟通与协调与被审计单位及相关部门保持充分的沟通与协调，确保审计工作能够顺利进行。经验教训总结

强化审计程序培训定期对审计人员进行审计程序培训，提高审计程序的执行力度。建立沟通协调机制与被审计单位及相关部门建立定期沟通协调机制，确保信息畅通。优化工作流程对审计工作流程进行优化，提高工作效率，确保审计工作能够按时完成。改进措施及建议

04下一步工作思路与目标

提高资金使用效率加强资金调度，确保资金使用的合规性和效益性。强化财务报告和信息披露定期编制财务报告，及时披露相关信息，加强与内外部利益相关者的沟通。优化财务流程通过梳理现有流程，发现瓶颈和问题，针对性地进行优化和改进。提升财务管理水平

123建立健全内部审计制度，规范审计程序，提高审计质量。完善审计制度针对高风险领域和关键业务环节，加大审计力度，防范潜在风险。加强重点领域审计对审计发现的问题进行整改跟踪，确保整改措施得到有效落实。推进审计整改强化审计工作力度

加强全员成本控制意识，倡导节约成本、提高效益的理念。成本控制意识推行全面预算管理，合理安排各项支出，确保成本控制在预算范围内。预算管理加强成本核算和分析工作，及时发现问题，提出改进措施。成本核算与分析加强成本控制能力建设

感谢观看THANKS