2014过程审核总结报告.docxVIP

TSX-48-02-16 质量记录表单 A/0

过程审核总结报告

图 号 TZ0909-00-001/002 审核时间 2014.4.9

CN200-00-001/002

名 称 进/出水管报告日期 2014.4.9

审核地点 天世星

审核员 殷立中、魏飞、徐晓菲、崔

立秋

审核范围 TZ0909进/出水管，CN200进/出水管产品实现的全过程不符合项 本次过程没有发现不符合项

审核实施情况：

生产岗位缺少不良品的存放区域，已制定整改方案。

废品、返修品、调机件存放混乱，已制定整改方案。

分析解决的记录不全，已制定整改方案。

过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核

情况：绝大部分符合，因员工对使用检验用具的能力不够，有些情况下测量误差比较大，所以改为由质检员来控制测量检具的检查，操作工只对产品外观进行监控。

过程因素受控情况的审核情况：完全符合。

过程质量记录的检查情况：完全合格。

过程能力、过程目标的审核情况：绝大部分符合。

此次过程审核结果大部分符合要求，对于不符合项制定了整改对策。

结论

报告分发对象：生产部、质量部、技术部

批准： 日期：