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雷泽佳编制-2024A0版
安全管理体系之14：“7.2资源”流程、风险与合规全面图解
安全管理体系之14-4：“7.2.4设备设施与物资”流程、风险与合规全面图解
过程预期结果
（控制目标）
组织确定、提供并维护所需的设施设施，以有效运行过程并实现安全管理体系预期结果；2.通过对设备设施和物资的全生命周期实施全过程管理，确定其完整性（正常完好），以控制因设备设施和物资完整性的缺陷可能带来的安全风险，减少安全事故的发生。
过程输入
活动（工作流程图）
过程输出
安全体系标准要求及对流程控制说明
相关方需求和期望
合规义务
运行控制（业务）需求
安全生产管理绩效目标
设备设施和物资需求信息
设备设施和物资安全风险评估结果
设备设施和物资的复杂程度和运行特点
设备和物资技术标准和验收规范
安全设备和物资维护要求
主要设备设施使用和维护操作规程
主要设备设施使用说明书（用户手册或指南）
设备设施档案和技术资料
财务预算和计划
满足要求的安全关键设备设施和物资
设备设施与物资清单或台帐
设备设施与物资配置申请表
设备设施与物资验收报告
主要设备、设施检查记录和检测报告
设备设施与物资运行记录
设备设施与物资维护保养记录
.设备设施与物资维修记录
设备设施与物资报废记录
有关设备设施与物资术语
基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统，包括组织的建筑物、厂房、设备、公用设施、信息技术与通信系统、应急处置系统等；
设备：由多个单元和所需的组件、分组件以及零件连接而成或联合使用，并能够完成某项使用功能的组合体；
设施：为进行某项工作或满足某种需要而建立的系统、建筑物或成套设备；
设备安全装置：设备出厂时附带的和/或企业增加的、用以进行安全防护或职业病危害防护的设备组成部分或附属装置；
应急救援设施：在工作场所设置的报警装置、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等；
劳动防护用品：由用人单位为从业人员配备的、使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。
特种劳动防护用品：使劳动者在劳动过程中预防或减轻严重伤害和职业危害的劳动防护用品。
《安全生产法》对安全设备设施和物资的规定要求，见附件A
确定和提供：组织应确定所需的设备设施与物资；
维护、保养、定期检测和更新：组织应及时维护、保养、定期检测和更新这些设备设施与物资，确保其本身的安全性以及使用性能和功能；
使用：组织应确保人员能够正确使用这些设备设施与物资
“7.2.4设备设施与物资”实施的技术、工具和方法：1.条形码/RFID技术；2.固定资产管理信息系统；3.ERP系统；4.移动设备管理（MDM）；5.数据分析与可视化；6.设备监控系统。
可能用于“7.2.4设备设施与物资”监视和测量绩效的控制和检查（C）点：1.1设施设施完好率与运行正常率、完好率、检定率、维保率；2.设施设施维修验收合格率；3.设施设施故障处理及时与验收合格率；4.设施设施月平均故意时间、停产（或停机）时间、停产（或停机）次数；5.设施设施月故障次数；6.设施设施利用率、运行效率；7.物资配备率、验收合格率、更新及时率
“7.2.4设备设施与物资”需应对的风险：
工程建设项目安全风险
建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”；
已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设；
非高危生产经营单位在建设项目初步设计时，未委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，并编制安全设施设计；
一般工贸行业领域建设项目安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告；
建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未报经有关部门审查；
建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工；
建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格；
已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设（危险化学品建设项目除外）；
建设项目没有安全设施设计：建设项目安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告；建设项目施工单位未按照安全设施设计施工；建设项目投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告。
设施设备安全风险
安全设施设备
使用的工艺、设备属于已公布具体目录中应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；
在用的安全设备的安装、使用、维护、保养、定期检测或者检查、改造和报废不符合国家标准、行业标准或者国家有关规定；
依据GBZ/T230相关规定存在极度危害物质的场所，无通风、有毒物质控制设施或者没施不能保持正常运转，涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备，会带来极度危害；
关闭、破坏直接关系生产安全的
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