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管理目标检查报告

公司信息安全目标：

重要信息泄露的事态不得发生。

办公系统中断事件不超过2次/年。

顾客保密性抱怨/投诉的次数不超过1起/年。

检查方法及结论：

方法：1、调取信息安全事件记录、人员处罚记录、设备可用性记录、客户满意度记录、客户抱怨投诉记录；

2、查阅各部门秘密信息台账，核对秘密信息，访谈秘密信息保管人，检查秘密信息保存情况。

结论：

1、当前未发生信息安全事件、严重信息安全事件；

2、当前秘密信息保护妥当，无外泄事件；

3、办公系统中断事件部超过2次；

4、没有顾客抱怨和投诉事件。

部门

部门信息安全

计算方法

检查人

检查日期

结论

服务部

全年重大信息安全事件为零；

各项目相关信息无失窃、泄漏；

客户抱怨、投诉0次。

查信息安全事件记录；

查信息安全事件记录；

查客户满意度调查记录。

2023.1.3

零

无

100%

办公室

1、机密和绝密信息泄漏事件每年为0次

2、重要信息设备丢失每年为0次

3、无不良从业背景人员；

4、培训及时完成率100%；

5、无客户信息及合同信息泄露发生

6、各投标文档无失窃、泄漏；

7、各投标方案符合相关法律法规要求

1、资料专人保管，借阅、复印、打印、传真需批准登记;

2、严格执行文件控制程序，加强信息安全监督检查工作;

3、对每个入职新员工进行背景调查；

4、加强体系检查监督工作；

5、各类服务资料专人保管，借阅、复印、打印、传真需批准登记。专人负责保档案，存放于可锁止文件柜中，借阅需审批。

6、严格执行文件控制程序。

2023.1.3

零

零

零

100%

无

无

100%

检查负责人：检查时间：2023.01.03检查时间段：2022.6-2022.12审批/时间：2023.01.03