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审计工作自查报告共6篇内部审计工作自查报告

下面是我收集的审计工作自查报告共6篇内部审计工作自查报告，供大家参考。

审计工作自查报告共1

审计自查报告范文

大区审计部：我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发觉的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：一、销售处公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法状况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。二、设备管理处（一）、供应商的选择1、设备部对所选购 的相关备品备件，具备原厂家选购 要求的无特别状况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一样性均从原厂家干脆选购 ，避开中间商参加，有效限制选购 成本。除特别状况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部赐予供应中标单位的，我部门严格根据总部供应的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿运用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格根据总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星选购 ，由我部门自行选购 ，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的选购 过程中努力限制选购 成本。2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，依据旁边供应商加工实力、供货实力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导方法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际选购 过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星选购 及紧急选购 的备品备件无招标，在以后选购 过程中，尽量对范围统一的、不须要紧急选购 的备品备件进行招标！3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的状况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的选购 价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的选购 等都不高于其他子公司的选购 价格。整改措施：1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商。2、备件选购 尽量由原厂家干脆购买，在保证设备及备件的一样性的同时，也削减中间供应商的参加。3、通用备件在我公司所处的特别地理位置的状况下，依据近几年的供应商供货实力等综合因素，圈定优秀、稳定、牢靠的供应商，并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核，刚好考察新入围供应商，严格界定新入围供应商的条件。（二）、供应商的管理1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。2、部分供应商缺少定期评价。整改措施：1、设备部将借着此次自查机会，重新梳理供应商档案，争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。（三）、合同履行1、合同条款表达存在异议及纠纷。2、少数合同无签字盖章。3、相关备品备件缺少检斤。整改措施：1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同根据审计部门供应的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将刚好与审计部门沟通，完善。2、严格执行“托付代理人签字并盖章生效”条款。3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于须要检斤及抽检的备件会同相关工程师及托付验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。（四）、发票管理1、发票入账不刚好2、发票管理混乱整改措施：1、对于当月可以履行的发票肯定刚好催办，入库。2、严格约定发票类别及税率要求。（五）、入库管理1、入库不刚好2、库管员缺少合同比照无法验收整改措施：1、刚好签订合同，如无特别运用要求刚好间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特别要求的备件，合同无法刚好形成的，应健全书面紧急选购 安排，并将紧急选购 安排交由库房库管员，让库管员做到知情。2、以后健全入库比照制度，即选购 员持合同与库管员当面验收，验收完毕刚好入库，争取品牌、配置与合同及运用要求相符。三、供应管理处1、EMES物流平台信息公司建立物流系统的起始时间为20**年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题：（2）辅材选购 员选购 界面存在平台合同编号录入混乱等状况。（3）安排核算员的需求安排审批界面有少部分应退回，未刚好处理的状况，收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能刚好上材料明细账等平台自身系统问题待处理。整改措施：由安