地大财务报销指南.docx

财务处报销业务流程图

一、取得真实有效的发票

一、取得真实有效的发票

〔发票如何识别真假，单击查看〕

出国费用须填写出国

费用报销单，并经国际合作处负责人签字，经费卡负责人签字并加盖单位公

章。〔单击查看〕

二、对发票进展整理、粘贴、并填写

相关单据，工程负责人签字，须加盖公章

的要盖章。

〔相关报销手续，单击查看〕

固定资产须到后保

处〔家俱〕、设备处〔设

备〕或图书馆〔图书资料〕办理入库手续。

三、携带经费卡、个人证件〔学生还须携带报账联系人证明或单位托付报账函〕及上述单据到

财务处报账大厅办理报销手续

1、关于会议费、办公费、差旅费等费用的财务报销规定〔单击查