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XXXXXXXX粮库安全风险分级管控制度

起草：XXX

审核：XXX

批准：XXX

实施日期：二零XX年XX月

XXXXXX粮库安全风险分级管控制度

为进一步加强XXXXXX粮库风险分级管控，推进事故预防工作科

学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消

灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。

一、总则

风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能

存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管

理措施。

二、风险分级管控组织机构及职责划分

（一）成立“风险分级管控”工作领导小组：

组长：XXX

成员：XXXXXXXXXXXX

（二）领导小组职责

1.主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负

责。

2.安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。

具体推动开展全过程安全风险的辨识、评估与控制工作。

3.贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险

管控工作要求。

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4.开展安全风险辨识、评估，确定风险等级，制定风险控制措

施并予以实施。

5.保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，

使员工掌握风险辨识、评估与控制的方法，保证风险管控工作的有效

开展。

6.班组长负责开展本班组的风险管控工作。负责认真接受风险

分级管控培训，不断提升风险辨识、评估、管控能力；

7.负责监督抽查本班组员工风险管控的履责情况；

8.严格执行法律、法规和上级规定的风险管控制度；

9.岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。

三、危险源辨识程序及风险评估方法

（一）综合辨识程序

1.年度危险源辨识及风险评估

每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工

作方案，涉及风险的有关人员应参与风险评估。必要时可邀请技术专

家、相关方参与或委托有资质的第三方进行。根据《生产过程危险和

有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分

类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的

不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作

业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危

险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危

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险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。风险评

估应综合考量暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作

业工序和受影响的人群规模等影响因素。

结果可采用作业条件危险性评价法（LEC法）等半定量风险分析

方法。

2.月度危险源辨识及风险评估

每月由班组负责人牵头组织本班组进行一次危险源辨识及隐患

排查，结合本班组重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、环

境条件、安全管理等，进行一次系统的危险源辨识。

3.每日危险源辨识及风险评估

班组长每班班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨

识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识

情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护

进行危险源辨识，发现危险源后及时向班长汇报，若发现存在不符合

项应立即处理，处理不了的及时汇报班长及负责人。

（二）风险辨识评估方法及风险分级

1.由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、

风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低

依次划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）

和低风险（四级），分别采用红、橙、黄、蓝四