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系统集成过程管控程序

1.目的

通过对计算机信息系统集成过程进行有效控制，以确保计算机信息系统集成(含安防工程)的提供满足顾客的需求和期望。

2.适用范围

适用于本公司对计算机信息系统集成过程的控制和确认，计算机信息系统集成的防护、放行，服务交付活动，计算机信息系统集成过程标识和可追溯性的控制。

3.职责

3.1.项目部负责制订计算机信息系统集成工作计划，指导计算机信息系统集成过程控制。负责计算机信息系统集成所需的基础设施工作环境的控制。项目部负责产品验证。

3.2.项目部负责下发计算机信息系统集成技术文件。

3.3.项目部项目组负责计算机信息系统集成的实现；编制必要的作业指导书，标识及可追溯性控制和售后服务工作。

4.工作程序

4.1.获得表述计算机信息系统集成特性的信息

1)市场调研

2)合同;

3)技术标准、技术协议；

4)计算机信息系统集成策划输出：项目实施方案；

4.1.1.计算机信息系统集成特性信息的提供与获得

1)销售部应将所签订的合同及其执行过程中的变更信息及时整理并控制，具体按《与顾客有关的过程的控制程序》执行。

2)销售部应将技术标准、技术协议；计算机信息系统集成相关规范、图纸及其它要求等信息及时提供给项目部。

4.2.在项目开展时，获得相关作业指导书，使用适宜的设备开展项目活动，，并获得和使用监测设备对策划的过程实施监视和测量。

4.2.1.客户合同确认后，由项目部经理组织项目组，指定项目负责人，编制项目实施计划，开展合同要求的项目活动。软件开发过程控制见《软件开发过程控制规范》。系统集成的过程控制见《系统集成项目安装交付控制规范》。

4.2.2.产品交付：

计算机信息系统集成完成后，提交客户验收，由客户给出验收报告。

4.3特殊过程的控制

只有通过过程确认，以证实过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

a.对过程规定评审和批准的准则，执行7.1开发实现的策划的有关规定。

b.对所使用的设施的认可，包括设施能力(安全性、适用性)及维修保养有严格要求，并保存维修保养记录。相关业务人员进行岗位培训、资格鉴定，考核合格上岗。

c.由项目部按开发相关规范要求组织实施开发，以保证开发质量。

d.对开发过程的实施及质量进行监视并记录，保持相关的监视和测量记录。

e.过程再确认：当开发条件发生变化时(如产品、设施、人员、客户)应对上述情况进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。

f.每年进行一次过程确认。

4.4.标识和可追溯性控制

4.4.1系统集成项目工程实施中使用的各种设备、产品材料均应予以标识，其在现场存放时，合格、不合格状态应有明确标识，在有可追溯性要求时，应记录其条形码/批号等唯一性标识。

1)软件产品需要控制的配置项和系统编码，在项目策划时确定，随《项目开发计划》及《配置管理计划》给出。通过《配置项状态报告》对开发库、控制库、产品库和配置项基线进行控制，通过《配置项更改记录》，控制和记录产品标识的变化。对源代码进行过程测试、验证测试和系统确认测试时，不可能随时变更配置项(源代码)的版本，而是当某一测试过程完成时才将配置项(源代码)的版本升级，所以要标识源代码的测试状态。源代码的状态分为：

●未测试

●测试通过

●测试未通过

2)采购品的产品标识使用产品本身的标识。当本身无标识时，以标签、卡片予以标识其名称，规格，生产日期等。仓库管理员做好入库物品的标识和检测状态标识.。

4.4.2计算机信息系统集成过程的各种记录，构成了整个计算机信息系统集成过程的可追朔体系。

4.5.顾客财产

公司各部门应爱护控制下或使用的顾客财产，项目部应识别、验证、保护和维护供其使用或构成计算机信息系统集成的一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。本公司的顾客财产主要包括：顾客提供的硬件设备和软件产品、软件工具、数据(测试数据和运行数据)、顾客专有信息(顾客需求、文件、规范和图样)及开发环境(如网络服务)等。

4.6.产品防护

4.6.1采购产品要求：采购品在运输中，保护好包装和标识，防止包装破损和标识丢失。根据产品特点及对运输的要求，选用适宜的运输设备和工具进行搬运。

4.6.2软件产品的防护要求

1)软件产品的交付一般采用存放软件文档的介质(光盘、软盘、磁带、硬盘)或电子传递方式，为防止计算机设备和介质损坏及被病毒感染，要求相关部门积极采取以下措施，对软件产品实施保护。

2)对软件配置项及存放介质作好标识，以区别软件版本。

3)软件产品更改执行设计开发更改的规定，以防止软件的未授权更改或损坏。

4)定期及实施软件测试、安装、复制前，对可能感染病毒的环境，采用杀毒软件检查软硬件平台，保证在无病毒感染状态下进行测试、安装和复制。杀病毒软件应及时更新，以保持最新版本。

5)根