食品企业异物处理流程.docVIP

异物排查、发现、解决、联络制度

1.目的

为了加强和规范公司异物发现解决的报告联络，保证各部门、各级领导及时准确地掌握并妥善处置紧急异物事件，保证生产正常、品质安定，特制定本制度。

2.合用范围

合用于本公司范围内所有与异物的相关的排查、发现、解决、联络等活动，除另有规定外，均依本制度解决。

3.职责

3.1异物相关活动发生时，各岗位人员按本制度执行；

3.2品管课负责本制度的制定，修改，废止的起草工作.；

3.3生产部、品管课负责本制度的执行；

3.4总务部负责本制度的监督，检查工作。

4.异物发现、解决、联络流程

4.1异物排查

每日现场班长、现场品管、係长各自做好相相应的《异物排查表》，排查出的问题项可以自行整改的填写整改措施立即整改，不能整改的上报各自直接领导，商讨整改措施，天天汇总至相应的审核人审阅，现场品管每周形成一次异物排查报告。

4.2异物的选别及紧急解决

4.2.1全员参与异物的发现和选别工作；

4.2.2员工在发现异物后应立即将异物及发现时的具体情况上交/报告给当班班长

4.2.3当班班长根据异物性质（危害性、属偶尔发生或连续发生及也许来源）作出基本判断并采用相应基本行动（例如：规定员工加大相应注意力、安排人挑拣等）后应立即报告工场长及现场品管

4.2.4工场长及现场品管在接到异物及具体情况报告后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排；

4.2.5对于也许危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、并向上级报告；并由现场品管在当班班长的协助下隔离前段时间也许被污染到的产品及半成品，执行《不合格品控制程序》

4.2.6对于不会危及产品安全、或属偶尔发生的异物，或虽也许危及产品安全、但经品管员确认处在可控状态时，可以连续生产；此时，由生产部会同品管课保证控制措施得到有效执行

4.2.7工场长（对涉及维修部门的异物，须设备专员参与）负责组织、实行对也许异物源的排查

4.2.8在对异物源查明并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以防止，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产

4.2.9如有必要，品管课负责按《纠正和防止措施控制程序》规定，组织相关部门制定纠正、防止措施；并负责验证

4.3异物收集归类

每日现场收集到的异物，由现场班长主任进行汇总，分门别类用自封袋装好，注明日期发现人，填写《异物登记表》，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上报各自直接领导，商讨整改措施；非本工程产生的异物，填写《异物投诉传票》，规定产生工程填写整改措施，并逐层上报交各相应审核人审阅，每日由现场品管负责收集现场发现的异物；

4.4异物登录及沟通

现场品管每日将收集的异物进行登录汇总。对于原辅料中发现的异物，品管课拍照留存，同时填写供方投诉函随同异物交各对口负责人与供方对接（原料米、海苔一周一次，其他一月一次），半个月内索取回执，并验证整改措施是否有效；对于本公司内产生的异物，填写《异物收集联络表》，次日连同异物交生产部长审核，审核结束后由现场品管放置于食堂陈列橱窗，做好异物防范的宣传工作；

4.5异物分析及沟通

4.5.1天天现场品管对当天生产的制品进行抽查，填写制品抽查记录，汇总天天异物信息，发现异常及时报告；

4.5.2每周二举行异物分析会，对上周期内未解决贯彻的事件提出整改方案，多部门协商制定最终解决方案；

4.5.3每月15日召开安全例会时将三个工场内异物情况和发展趋势进行月度通报；

4.6异物控制管理组织机构和职责

4.6.1异物控制管理小组成员职责和权限：

4.6.1.1组长、副组长

a)掌握异物控制管理的范围；

b)管理异物控制方案的设计和实行、保持和改善；

c)安排和主持异物控制管理睬议；

d)组织异物防止与排查，拟定异物控制管理制度的建立是否符合食品安全和品质、法规的规定，异物控制管理制度的执行是否有效；

e)审阅所有异物控制管理相关文献和记录；

f)组织实行供应商审核，当异物源涉及供应商时保证供应商及时启动并有效贯彻纠正措施。

4.6.1.2成员

a)将异物控制管理措施研究整理并形成文献；

b)审核操作限值、关键限制的偏差；

c)异物控制管理小组负责潜在的异物源的评估。

d)向异物控制管理组长报告异物控制管理方案的执行情况。

e)负责金属检测器的校正、维修、维护、验证，负责高强磁铁的有效和合理性。

f)在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的贯彻。

h)负责相关异物控制措施的执行。

i)对潜在的异物源的评估给予技术上的