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内部控制评价与监督制度三篇.pdfVIP

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  • 2024-01-16 发布于湖北
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内部控制评价与监督制度三篇.pdf

    内部控制评价与监督制度三篇

    内部控制评价与监督制度三篇

    1.内部控制评价与监督主体为由财务管理核算中心、纪检信访科

    和相关业务科室中相关人员组成的内部监督联合工作小组。

    2.内部监督联合工作小组成员。

    3.内部监督的内容包括：

    (1)单位经济活动的决策、执行、和监督是否实现有效分离;权责

    是否对等;议事决策机制是否建立;重大经济事项的认定标准是否确定

    而且一贯地执行。

    (2)内部管理制度是否符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、

    范围和程序;内

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