EHS部内审检查表1 - 质量管理体系认证.docxVIP

-EHS-04EP-EHS-05EP-EHS-06EP-EHS-07EP-EHS-08《环境因素识别采取怎样的措施？纠正措施效果如何？能否防止不符合的再发生？对来自政府的监督和居民的投诉，采取的纠正措状态？是否联系有资质的环境检测机构每年对废水及噪声的排放情况进行监测？测定值异常时如何处理？对目标、

-EHS-04EP-EHS-05EP-EHS-06EP-EHS-07EP-EHS-08《环境因素识别

采取怎样的措施？纠正措施效果如何？能否防止不符合的再发生？对来自政府的监督和居民的投诉，采取的纠正措

状态？是否联系有资质的环境检测机构每年对废水及噪声的排放情况进行监测？测定值异常时如何处理？对目标、

楚自己的职责？是否统筹全厂的消防、救灾等安全工作？演练是否有相关记录？是否有进行消防知识培训？有无培

体系审核检查表

表格编号：FO-QP-QUA-04-03

审核员：受审部门

标准条款

4.2环境方针

4.3.1环境因素

4.3.2法律法规和其他要求

EHS部

审核要点

1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）

1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件？（请出示文件）

2、是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别？如何进行识别的？

3、识别后是否形成环境因素清单？

4、检查环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品、或服务）是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态

5、公司是否识别了重要环境因素？如何进行重要环境因素评价的？

6、评价后是否形成重要环境因素清单？查看重要环境因素清单。

7、公司在制定环境目标，指标时是否考虑了评价出的重要环境因素？

8、哪些重大环境因素列入目标？其他因素如何控制？

9、公司是如何进行环境因素更新的？

10、有无更新过环境因素？请出示环境因素更新的记录？

1、是否制定了确定和获取法律法规和其他要求的程序文件？（请出示文件）

2、是否建立获取法律法规和其他要求的渠道？有哪些渠道？

时间

记

输入输出

5页

年月日时～时

录评价（一般不符合项/改进项）

指标管理方案的完成情况如何进行监测？对消防栓、灭火器如何进行监测与测量的？有无记录？是否定期展开消防者代表审批？体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-034.5.3不符合、纠正与预防措施组

指标管理方案的完成情况如何进行监测？对消防栓、灭火器如何进行监测与测量的？有无记录？是否定期展开消防

者代表审批？体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-034.5.3不符合、纠正与预防措施组

检查，清理消防通道堵塞现象？是否有建立定期评价法律法规符合情况的程序？是否规定了评价频率并进行了合规

施是否进行了报告和交流？4.5.4记录是否建立了对记录进行管理的程序？有无控制对记录的标识、贮存、保

体系审核检查表

表格编号：FO-QP-QUA-04-03

3、如何确定公司所适用的法律法规和其他要求？

4、是否形成相关法律法规和其他要求清单？（查看清单）

5、当法律法规或其他要求变更时，公司是如何跟踪与更新的？

6、组织如何是员工了解有关的法规信息的？法规信息如何进行内部沟通？

7、公司应遵守的法律法规和其他要求的主要内容是什么？（如水、声、危险废弃物等）

4.3.3目标指标和方案

1、组织是否制定了环境目标指标和管理方

案？是如何确定的？是否经领导批准并形成

文件？

2、相关部门是否均有相应的目标指标和方案？如何监督各部门的达成情况？

3、检查各部门分解的环境目标指标是否按计划实施完成？

4.4.3信息1、组织是否有与环境因素及环境管理体系有

交流关的信息交流程序？

2、公司如何进行与外部相关方的信息交流？

3、对于外部相关方的环境信息是如何进行接收的？如何传达到相关部门？

4、对于与重要环境因素有关的外部相关方信息是如何处理的？

5、异常，紧急情况下的信息如何交流？

有交流关的信息交流程序？公司如何进行与外部相关方的信息交流？对于外部相关方的环境信息是如何进行接收的的运行与活控制动制定一系列程序文件或作业指导书？（查看文件）厂界噪声的排放标准是多少？主要噪声污染源织是否建立纠正与预防措施程序？日常监督和内审时是否发现了不符合？对已发现的不符合是否进行了原因调查？清单，明确公司存在的废弃物种类和处理方法，区别出危险废物？固体废弃物贮存场所是否符合要求？是否会定期

有交流关的信息交流程序？公司如何进行与外部相关方的信息交流？对于外部相关方的环境信息是如何进行接收的

的运行与活控制动制定一系列程序文件或作业指导书？（查看文件）厂界噪声的排放标准是多少？主