冬季安全专项综合检查表.docx

编制:安全环保监督管理部检查区域

编制:安全环保监督管理部

检查区域

检查时间

检查人员

1、检查项目

序号

检查内容

检查方式

检查情况

整改措施

限定整改时间

整改责任人

防火防爆安全

1

生产现场有无违章动火、用火现象

现场检查及作业票证

2

可燃气体、液体的设备和输送管道防雷、静电接地装置是否完好

现场检查

3

可燃、可爆、有毒物质的设备、管线、阀门有无泄漏，单位是否建立泄漏台帐

现场检查及记录台帐

4

罐区淋水设施、固定式泡沫灭火系统是否定期启动并建立有运行记录

现场检查及记录台帐

5

主控室的火灾报警控制器是否完好、灵敏可靠，是否建立运行记录

现场检查及记录台帐

6

易燃易爆场所的电气设备、照明是否符合防火防爆规定

现场检查

7

易燃易爆场所是否堆放油品、油棉纱等可燃物品

现场检查

8

配备的灭火器材是否完好、有效，是否有检验标志

现场检查

9

生产现场、操作室、办公室有无吸烟和乱仍烟头现象

现场检查

10

消火栓内的水带、水枪是否完好备用

现场检查

1、检查项目

序号

检查内容

检查方式

检查情况

整改措施

限定整改时间

整改责任人

1

有无管理人员承包责任制

查台帐

2

对关键装置进行定期安全检查，并制定检查表单

查台帐

3

日常检查的巡检记录

查台帐

4

有无应急预案，并每半年进行演练

查台帐

关键装置

5

关键装置的检修记录（包含更换仪表、电电气等）

查台帐

6

是否制定特种作业人员培训情况表单

查台帐

7

关键装置各类安全设施、消防设施齐全、灵敏、完好，是否定期进行检验

查台帐

8

建立健全关键装置年度检查报告

查台帐

9

各关键装置明确安全负责人和安全管理人员

查台帐

10

关键装置操作手册更新是否及时

查台帐

1

重点部位有无管理人员承包责任制

查台帐

2

对重点部位进行定期安全检查，并制定检查表单

查台帐

3

重点部位日常检查的巡检记录

查台帐

4

重点部位有无应急预案，并每半年进行演练

查台帐

5

重点部位的检修记录（包含更换仪表、电电气等）

查台帐

6

是否制定特种作业人员培训情况表单

查台帐

7

建立健全重点部位年度检查报告

查台帐

8

各重点部位明确安全负责人和安全管理人员

查台帐

9

操作手册更新是否及时

查台帐

10

每月进行一次班组安全活动，督促整改事故隐患

11

重大危险源区域监控措施、应急措施是否到位

现场检查

12

是否制定危险化学品事故应急预案并进行演练

查预案、演练记录和现

场检查

重点部位（所有库区、充装站、贮罐、仓库等）

13

是否建立危险化学品管理制度

查管理制度和台帐

14

查剧毒化学品的“五双”管理情况及剧毒化学品的安全使用情况

查管理台帐和现场检查

15

在危险化学品的包装上是否附有化学品安全技术说明书；是否有化学品安全标签

现场检查

16

危险化学品储存是否符合规范要求，有无混存、超存现象

查运行记录

17

关键装置各类安全设施、消防设施齐全、灵敏、完好，是否定期进行检验

现场检查

18

危险化学品库区用电线路、设备是否有可靠的漏电、触电保护装置

现场检查

19

危险化学品充装人员是否具备充装资格，是否按规定穿戴了个人劳保用品

现场检查

20

危险化学品充装是否严格审查“五证”，有无超量充装、无证充装等违反规定的行为

查充装记录

21

危险化学品充装过程是否设立了警示标志和警戒线，危险化学品充装时防静电设施

、消防设施等安全措施是否落实到位

现场检查

22

是否对员工进行告知并培训危险化学品的安全知识、技能

查培训记录

23

是否制定关键装置、重点部位的安全管理监控措施和应急预案，并每半年组织一次应急演练

查记录

24

是否对关键装置、重点部位进行经常性的安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施

查记录

1、检查项目

序号

检查内容

检查方式

检查情况

整改措施

限定整改时间

整改责任人

防冻防潮

1

防冻保温措施计划是否完善和落实。

现场检查

2

防冻措施是否实施，保温设施齐全有效。

现场检查

3

是否渗漏，门窗是否完好

现场检查

4

防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。

现场检查

5

设备防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效。

现场检查

6

施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉