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制度名称:物品管理制度

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物品管理制度

1.0目的：

为规范公司物品管理（包括日常办公用品、低值易耗品、节日礼品、固定资产），对物品的申报、采购、入库出库、使用、报修、报废等流程做出规范，特制定本制度。

2.0适用范围：

本制度适用于公司各部门；

3.0职责权限：

3.1部门职责：

3.1.1行政管理部作为公司物品采购管理的第一责任部门，负责物品的统一管理，包括对部门物品申报的审核、报批、采购、登记、保管、发放、调配、报废等；

3.1.2

3.2相关人员职责：

3.2.1各部门负责人：

3.2.1.1负责初审本部门物品需求计划；

3.2.1.2对本部门物品调配、报修、报废、盘点工作进行审核。

3.2.2行政中心：

3.2.2.1审核各部门上报的物品需求，负责物品调配工作；

3.2.2.2组织并实施采购工作，并对此负有管理责任；

3.2.2.3行政管理部采购人员应本着“货比三家”的原则，为公司节约购买成本，对采购工作负有直接责任。

3.2.2.4行政管理部资产保管人员负责购买物资的验收、发放、保管及建账工作，配合财务部进行月度资产盘点，保证资产安全，及时整理并更新公司台帐。

3.2.3

3.2.3.1负责所使用物品的保管及

3.3.3.2

4.0物品申购流程及相关要求：

4.1申购流程：

4.1.1各部门内勤人员根据工作需要填写《物品申购单》（附表一），列清物品名称、规格、数量、需求原因等信息，经部门负责人及主管副总经理审批后送往总经理处核准。

4.2相关要求：

4.2.1预算范围外的采购需求原则上不予报批，如因特殊原因需要购买的，需经公司总经理特批；

4.2.2临时需要购买的物品，需经总经理批准方可购买。购买后应立即补办申购手续，否则不予办理入库。

4.1.3申购单上的物品可以内部调配时，需求部门必须服从行政部门的统一调配。

5.0采购流程及相关要求：

5.1行政管理部接到领导批复的采购申请后，可根据实际情况，安排采购顺序，精选三家以上的供应商进行询价、比价、议价，购买质优价廉的物品。

5.1.1对于日常办公用品或单价不超过1000元的物品，由采购专员全权负责购买；

5.1.2对于员工工装、打印机等涉及金额较大的采购工作，需由行政管理部主管协助采购专员完成；

5.1.3对于办公家具等单价超过5000元的物资采购，必须严格审查商家的资质，并签订合同，将商家资料在行政部备案，以便日后查询；

5.1.4对部门专业性物品的采购，行政管理部可要求相关部门配合采购工作，以保证物品的质量；

5.1.5采购专员需严格按照申购单采购，不能有较大的出入，所有采购工作必须在申购单上规定的日期内完成。

5.1.6在购买价值超过2000元（含2000元）的物品后，行政部需将购买物品的供应商、价格等信息公示，以保证采购工作的公开透明。

6.0出入库管理

6.1入库管理：

6.1.1行政管理部保管人员根据批示过的采购单，仔细检查物品的质量，核对购买的的物品的规格、数量等，无误后方可入库，如发现物品有质量问题或者实物与采购单上所列的内容不符，保管人员可不予办理入库；

6.1.2物品入库后，保管人员为采购人员开具入库单，没有入库单，公司将不予报销。

6.2出库管理：

6.2.1物品入库后，保管人员根据采购单，通知申报部门领取；

6.2.2各部门日常办公用品必须统一由部门内勤在出库单上签字领取；

6.2.3

7.0物品调配：

7.1根据公司各部门物资配置或使用情况，行政管理部有权对其进行调配。

7.2调配时需填写《物资调配单》（附表二），由相关人员签字确认，调配单一式三份，转出部门、转入部门、行政部各存一份。

8.0物品维修：

8.1物品需要维修时，尽量组织内部人员进行维修；

8.2如果需要专业人员维修，需求部门要填写《报修单》（附表三），经行政中心初步审核后，报主管副总经理批准，安排人员维修；

8.3维修工作需在《报修单》生效起五日之内完成；

8.4维修产生的费用，将录入部门台帐。

9.0物品丢失与损坏处理：

9.1丢失：

9.1.1因保管不当造成物品丢失，物品保管人负直接责任，按照原价赔偿；

9.2损坏：

9.2.1在使用过程中，造成物品外部破损，但不影响使用，使用者按照物品原价20%赔偿；

10.0报废

10.1物品因使用年限过长或其他不可抗据因素而导致无法使用时，应由使用部门填写《报损单》（附表四），经